绥江县卫生和计划生育局关于2017年部门预算编制的说明

    来源:绥江县卫生和计划生育局    发布时间:2017/11/2 20:39:26    点击率:

    一、基本职能及主要工作

    贯彻执行国家省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟定卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,根据有关规定提出有利于卫生和计划生育工作相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。2017年重点工作任务主要有:一是深化医药体制改革五项重点工作;二是落实完成人口规划和计划生育服务各项工作;三是巩固提升公共卫生服务能力;四是继续推进中医药入户和预防保健体系建设工作;五是落实完成健康扶贫工作。

    二、部门预算编制情况

    (一)指导思想

    以党的群众路线教育实践活动为契机,全面落实县委、政府提出的工作要求。合理配置现有有限资源,规范化、标准化地使用财政拨款,提高资金使用效益,确保全年卫生工作任务顺利完成,促进我县卫生事业又快又好发展。

    (二)基本原则

    一是依法理财原则,根据相关法律法规的规定编制执行预算;二是厉行节约,以收定支,收支平衡原则,根据规定的工作任务,结合相应的工作经费额度编制预算;三是绩效管理原则,对规定的工作项目要作必要的绩效考核和绩效管理,对投入经费取得的成绩和效果进行监控,并作好预算调整预案;四是公开透明原则,所有工作的经费预算分配情况和工作内容均公开化、透明化。

    (三)编制方法

    采用固定预算法,又称静态预算,是根据预算期内正常的、可实现的某一业务量水平为基础来编制的预算。特点:是用这个方法做出来的预算,一般情况金额都不变。所以,适用于固定工作事项、固定费用或者工作任务和工作经费比较稳定的预算项目。

    (四)总体思路

    根据财政局预算编制的总体要求,结合卫计局工作实际,做好2017年卫生和计划生育局预算的编制工作,按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算,并结合卫生工作特点,编制项目工作经费支出预算,上报审批。

    三、部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共11个,分别是绥江县卫生和计划生育局办公室、卫生监督所、疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心、县人民医院、中医院和五个乡镇卫生院。其中:财政全供给单位9个,部分供给单位2个,财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位7个。部门在职人员编制675人,其中:行政编制(含参公)52人,事业编制448人。在职实有499人,其中:财政全供养286人,非财政供养213人。离退休人员163人,其中:离休0人,退休163人。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年绥江县卫生和计划生育局部门预算财政拨款总收入6543.69万元,其中:一般公共预算6543.69万元, 其中,本年收入5310.43万元,上年结转收入1233.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6543.69万元(本级财力5310.44万元,专项收入1233.25万元)。

    2017年部门预算(财政拨款)总支出6543.69万元,其中:基本支出4556.28万元,占总支出的69.62%,项目支出1987.4万元,占总支出的30.38%。按支出功能科目分类,支出分别有: 1.“其他群众团体事务支出(2012999)”,主要反映其他用于群众团体事务方面的支出,如妇儿工委方面支出;2.“归口管理的行政单位离退休(2080101)”,主要反映其他用于行政单位离退休人员的离退休费用支出;3.“事业单位离退休(2080502)”,主要反映其他用于事业单位离退休人员的离退休费用支出;4.“死亡抚恤(2080801)”主要反映用于职工死亡后的抚恤费用支出。5. “行政运行(2100101)”主要反映用于行政在职人员工资和行政单位运行日常公用支出。6.“综合医院(2100201)”主要反映用于县人民医院在职人员工资类支出;7.“中医(民族)医院(2100202” 主要反映用于县中医医院在职人员工资类支出;8.“其他公立医院支出(2100299)” 其他用于公立医院方面的支出。9.“乡镇卫生院(2100302)”主要反映用于乡镇卫生院在职人员工资类支出;10.“其他基层医疗卫生机构支出(2100399)”,主要反映其他用于基层医疗卫生机构的支出;11.“疾病预防控制机构(2100401)” 主要反映用于疾控中心在职人员工资类支出;12.“卫生监督机(2100402)” 主要反映用卫生监督所在职人员工资类支出;13.“构妇幼保健机构(2100403)” 主要反映用于妇幼保健和计划生育服务中心在职人员工资类支出;14.“基本公共卫生服务(2100408)” 主要反映用于国家购买服务基本公共卫生免费服务于人民群众的相关费用支出。15.“重大公共卫生专项(2100409)”主要反映重大公共卫生方面的支出,如:艾滋病防、结核病、地方病、农村孕产妇住院分娩补助等支出;16.“突发公共卫生事件应急处理(2100410)” 主要反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出,如应急物资储备等支出;17.“其他公共卫生支出2010499” 主要其他用主要反映用于其他公共卫生方面的支出;18.“中医(民族医)药专项(2100601)” 反映中医(民族医)药方面的专项支出,如中医药能力提升方面的支出;19.“计划生育机构(2100716)”主要反映用于计划生育机构在职人员工资支出;20.“计划生育服务(2100717)” 反映计划生育服务支出,如计生免费 手术费、免费药具等支出;21“其他计划生育事务支出(2100799)” 主要反映用于其他计划生育管理事务方面的支出;22.“其他医疗卫生与计划生育支出(21009901)” 主要反映用于其他用于卫生和计划生育管理事务方面的支出;23.“购房补贴(2210203)” 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  五、支出情况

    (一)基本支出

    2017年用于保障绥江县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4556.29万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。同比增加77.03万元,增长23.29%,原因为增加了工资和车补等。

    (二)项目支出

    2017年用于保障绥江县卫生和计划生育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1987.40万元,如基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、县级公立医院综合改革资金等支出。项目支出同比减少-323.13万元,下降-915.64%,原因为上级专款安排减少等。

     

    (三)政府采购安排情况

     

     

    本年财政预算安排本部门政府采购预算13.93万元。

     六、名词解释

      

      附件 1.绥江县卫生和计划生育局2017年部门预算公开表.xls

                                    2.说 明(绥江县卫生与人口计划生育局).doc

     

     

    绥江县卫生和计划生育局

      2017年5月20日                                                                                                                                                                                                                                

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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