关于绥江县残疾人联合会2017年部门预算编制的说明

    来源:绥江县残疾人联合会    发布时间:2017/11/2 19:36:06    点击率:

    按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    参照政府批准的“三定”方案;残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法、履行义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的思想,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,促进残疾人平等参与社会生活;承担县政府和省市残联交办的其它工作。2017年绥江县残联紧紧围绕建立残疾人服务体系和保障体系开展一系列工作。重点抓好对«残疾人保障法»«残疾人优待条例»«残疾预防和残疾人康复条例»的贯彻落实,从残疾人康复、教育、就业及扶贫济困等方面做好相关工作。

    二、部门预算编制情况

    2017年部门预算的指导思想、总体思路是:按照建立完善公共财政体制和全面实行财政科学化、精细化管理的要求,继续深化部门预算管理体制改革,完善财政资金分配、使用和监督管理机制,依法理财、科学理财,坚持增收节支,统筹兼顾,确保重点,促进全县经济社会和谐发展。基本原则、编制方法:

    (一)统筹兼顾和保证重点原则。优先保证基本支出后安排项目支出。首先确保单位职工工资性支出和机构正常运转资金的需要。

    (二)综合预算原则。严格执行收支两条线规定,所有收支全部纳入预算管理,做到不重不漏。

    (三)收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡。

    (四)厉行节约原则。从严控制一般性支出,对会议经费、公务接待经费实行零增长或负增长,尽可能降低行政运行成本。

    三、部门基本情况

    绥江县残联纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为参照公务员法管理的事业单位。残联在职在编实有人数7人,其中:行政编制6人,事业编制1人。有1名退休职工。在编实有车辆1辆。

    四、2017年部门预算收支情况

    2017年残联部门财务总收入280.74万元,其中:一般公共预算278.89万元,政府性基金收入1.85万元。

    2017年部门财政拨款收入280.74万元,比上年预算增加23.07万元,主要是人员经费增加。全部为本年收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款278.89万元,本级财力278.89万元,政府性基金财政拨款1.85万元。

    2017年部门预算总支出280.74万元,其中:基本支出97.52万元,占总支出的34.7%,项目支出183.22万元,占总支出的65.3%。按支出功能科目分类,2081101行政运行预算支出89.69万元,主要用于基本工资、公务用车补贴及必需办公费用支出。2081102一般行政管理事务预算支出7.83万元,主要用于聘用人员及村、社区残疾人联络员补助。2081104残疾人康复预算支出41.4万元,主要用于社区康复服务及辅助器具适配。2081105残疾人就业和扶贫预算支出55.59万元,主要用于残疾人创业扶持及扶贫等支出。2081199其它残疾人事业预算支出83万元,主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴及职业技能培训支出。2210203购房补贴预算支出1.38万元,用于单位职工住房货币化补贴。2296006用于残疾人事业的彩票公益金预算支出1.85万元,主要用于文化进家庭及重度残疾人评定。

    (一) 基本支出情况

    2017年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.52万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.48%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.52%。与上年对比基本支出增加了13.89万元,增加的原因主要是因正常晋升职务和等级导致人员基本工资增加。

    (二) 项目支出情况

    2017年用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出183.22万元,主要用于残疾人康复、就业和扶贫等开支。与上年对比增加了9.18万元,增幅为5.3%,增加的原因主要是上级下达的专项资金增加、工作任务量增加。

    (三)政府采购安排情况

      本年财政预算安排本部门政府采购预算0万元。

     五、名词解释

      

     

    绥江县残疾人联合会办公室

    2017年5月27日

    附:1、残联2017“三公”经费支出预算编制说明.doc

    2、残联2017“三公”经费支出预算表.xls

    3、绥江县残联2017年部门预算公开表 - 副本.xls

    4、说 明(绥江县残疾人联合会办公室).doc

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