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公开年报
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依申请公开
绥江县南岸镇中心学校2024年预算公开
监督索引号53062603200600700000
绥江县南岸镇中心学校2024年预算公开目录
第一部分 绥江县南岸镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 绥江县南岸镇中心学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
绥江县南岸镇中心学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3、实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。
4、贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。
5、加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。
6、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括:党政办、教导处、德育处、后勤处、政教处、少先队、财务室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据《绥江县人民政府办公室关于印发县政府2024年重点工作任务分解方案的通知》，2024年重点工作主要有以下几点：一是优先发展教育事业，启动义务教育优质均衡发展工作；二是加强师德师风建设，强化教育管理，确保通过省政府教育督导评估。三是创新职业教育发展，力争启动实训基地建设。四是强化民办幼儿园管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有76人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入18642840.98元，其中：一般公共预算16982213.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1233660元；上年结转结余426967.37元。
与上年19016080.74元对比减少373239.76元，下降1.96%，主要原因是在职人员和学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 17060289.45元，其中:本年收入16982213.61元，上年结转收入78075.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16982213.61元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年18754780.74元对比减少1694491.29元，下降9.03%，主要原因是在职人员和学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出18642840.98元。财政拨款安排支出 17060289.45元，其中：基本支出16779013.61元，与上年17357223.5元对比减少578209.89元，下降3.33%，主要原因是在职人员和学生人数减少；项目支出281275.84元，与上年18754780.74元对比减少18473504.9元，下降98.5%，主要原因是单位自有资金未纳入项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
教育支出-普通教育-学前教育1770875.36元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，具体是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
教育支出-普通教育-小学教育10330374.97元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，具体是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等商品和服务支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育2106元，主要用于对特殊学生的经费使用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休995013.6元，用于教育系统事业退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1438154.96元，用于教育系统养老保险等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 250000元，用于事业人员职业年金的使用。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤105660元，用于教育系统职工的遗属补助。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出69430.96元，主要用于退休教师养老金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗494365.77元，主要用于事业人员医疗保险。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59499.87元，主要用于退休人员医疗保险。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1120837.12元，主要用于教育系统教职工住房公积金。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴345895元，主要用于教育系统教职工住房补贴。
其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出78075.84元，主要用于南岸小学少年宫活动的运转。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2024年无县对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增长变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无增长变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无增长变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目为：1、学前教育发展专项资金，该项目年度绩效目标为每年学前教育发展资金应保障当年学前教育的正常运转，同时提高学前教育办学质量；2024年稳步提升办学条件与办学质量；2、食堂专项资金，该项目年度绩效目标为确保学生营养餐正常供应，资金充足到位；3、义务教育课后服务经费该项目年度绩效目标为严格落实教育部关于课后服务费的有关规定文件精神，切实做好课后服务，提高学生在校幸福指数。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算，是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费，指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
基本支出预算，是支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。
项目支出预算，是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
财政支出绩效评价，是指财政和预算(单位)根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额36664671.08元，其中，流动资产662634.33元，固定资产35911036.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产91000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1027873.74元，其中固定资产增加188730元。处置房屋建筑物487.68平方米，账面原值1216603.74元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53062603200600700111
附件：绥江县南岸镇中心学校2024年部门预算表20240311033528070.pdf
