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公开年报
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依申请公开
绥江县南岸镇中学2024年预算公开
监督索引号53062603200601000000
绥江县南岸镇中学2024年预算公开目录
第一部分 绥江县南岸镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 绥江县南岸镇中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
绥江县南岸镇中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3、管理和指导学校基础教育工作。
4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别为：行政办、后勤处、政教处、教务处室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、积极应对各种传染病和各种突发事件，保证正常的教育教学秩序；
2、以学定教，革新课堂学习方式，提高学习效率；
3、强化行为习惯养成教育，提升德育实效；
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制32人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9790357.98元，其中：一般公共预算6745837.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2207400元；上年结转结余837120.76元。
与上年7756849.43元对比增加2033508.55元，增长 26.22%，主要原因是食堂预算资金和课后服务费纳入财政统筹收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入6745837.22元，其中:本年收入6745837.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6745837.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年7497109.43元对比减少751272.21，下降10.02%，主要原因项目减少，无结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 9790357.98元。财政拨款安排支出 6745837.22元，其中：基本支出6745837.22元，与上年6887356.89元对比减少141519.67元，下降2.05%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费减少和津贴补贴减少；项目支出0元，与上年609752.54元对比减少609752.54元，下降100%，主要原因是2024年课后服务费未纳入项目支出，而是纳入单位自有资金支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-初中教育5136160.27元，主要用于保障教育教学正常开展的经费和教职工工资。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育1296元，主要用于保障特殊学生教育教学正常开展经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休65912.40元，主要用于发放退休教师离退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出629435.64元，主要用于缴纳教职工基本养老保险费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤24000元，主要用于发放遗属补助。
社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出30279.57元，主要用于缴纳教职工失业保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗216368.50元，主要用于缴纳教职工医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出22490.89元，主要用于缴纳教职工大病补充。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金491073.45元，主要用于缴纳教职工住房公积金。
住房保障支出-住房改革支出-购房补贴128820.50元，主要用于发放教职工住房补贴。
五、县对下专项转移支付情况
我部门2024年无县对下转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比，无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比，无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年重点项目为课后服务资金，该项目年度绩效目标为解决家长接送学生问题，促进学生全面发展，进一步增强教育服务能力，为人民办实事。数量指标参加课后服务的学生人数330人；在校学生人数330人；课后服务学生参与例100%；课后服务事项公示天数（工作日）7天；课后服务资金缴费及时率98%；政策知晓度98%以上；课后服务学段7至9年级；教师满意度、学生家长满意度、学生满意度99%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
基本支出预算：是部门支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制
的年度基本支出计划。
项目支出预算：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
财政支出绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额32589589.17元，其中，流动资产383863.47元，固定资产32196425.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9300 元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加318415.56元，其中固定资产增加28418元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53062603200601000111
