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公开年报
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依申请公开
绥江县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开
监督索引号53062600836100101000
绥江县疾病预防控制中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实。
2.调查、分析和研究传染病、地方病、慢性非传染病等疾病，开展监测和检测，制定防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案。
3.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；负责辖区内突发公共卫生事件的监测、调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
4.开展食品、职业、环境、放射、学校卫生等公共卫生领域中影响人群生存及生命质量的危害因素的监测，并提出预防控制对策。
5.开展健康教育、健康咨询、普及卫生防病知识、进行心理和行为干预，适用健康促进的策略。
6.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
7.指导辖区内医疗机构开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。
（二）2023年度重点工作任务概述
我单位2023年分子生物实验室（PCR实验室）建成投产，微生物实验室生物安全升级改造达到国家二级实验室标准。并配备微生物鉴定系统、饮用水程控封口仪、气相色谱仪、荧光定量PCR仪等8台设备。使中心检验检测能力提升，升级配齐疾控应急队伍装备，提升中心卫生应急能力。
传染病监测方面，全年全县报告法定传染病13种2488例（按照发病日期统计），其中乙类传染病9种816例，丙类传染病4种1672例。本年度共计删除重卡62张。
学生常见病监测方面，全县抽取7所学校2300人，有效监测2299人，完成视力监测（远视力、屈光检查）、身高、体重、血压、龋齿、脊柱弯曲异常、疾病史问卷等，质量控制随机现场复核128人，复测人数比例为5.57%。
从业人员健康体检方面，全年共完成6400余名从业人员的传染性疾病病源的检验检测（食品从业人员检验项目为甲肝抗体IGM、戊肝抗体IGM、痢疾杆菌、伤寒和副伤寒杆菌；公共卫生从业人员检验项目为甲肝抗体IGM、戊肝抗体IGM、痢疾杆菌、伤寒和副伤寒杆菌、梅毒、艾滋）；577名职业健康体检人员的检验检测。
地方病防治方面，盐碘尿碘完成监测600份。对1325户辖区居民进行燃煤污染型地方性氟中毒监测，合格率100%。
水质监测方面，全年共完成水质检测样品104份，其中枯水期常规项目检测样品36份，丰水期常规检测样品36份，全年四季度监测城市饮用水32份。104份水质样品种类包含水源水、出厂水、末梢水、二次供水，金沙江水等。本年严格按照省市级下达的文件任务要求完成了枯水期、丰水期和日常监测工作任务的水质检验工作，完成率100％。
完成本年基本公共卫生服务项目日常督导和季度年终考核任务，完成本年重大传染病项目工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：中心办公室、疾控科、财务室、免规科、慢病科、健康教育科、体检科、地病科、检验科、质管科、性病艾滋病科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
绥江县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入绥江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
绥江县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员46人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绥江县疾病预防控制中心2023年度收入合计16980969.71元。其中：财政拨款收入12285778.57元，占总收入的72.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4695191.14元（含教育收费0.00元），占总收入的27.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4327190.43元，增长34.20%。其中：财政拨款收入增加3223768.89元，增长35.57%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1103421.54元，增长30.72%，经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年新增提升重大公共卫生服务项目能力提升项目导致财政拨款收入增加；二是本年新录入用3人，调入1人，导致人员经费增加；三是本年疫苗收入较上年增加导致事业收入大幅增加。
二、支出决算情况说明
绥江县疾病预防控制中心2023年度支出合计15681744.27元。其中：基本支出10610624.04元，占总支出的67.66%；项目支出5071120.23元，占总支出的32.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2182581.19元，增长16.17%。其中：基本支出增加160245.06元，增长1.53%；项目支出增加2022336.13元，增长66.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年新录入用3人，调入1人导致人员经费增加；二是本年新增提升重大公共卫生服务能力提升项目导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障绥江县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出10610624.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7254068.97元，占基本支出的68.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3356555.07元，占基本支出的31.63％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障绥江县疾病预防控制中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5071120.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
疾病预防控制机构支出58398.18元，主要用于非免疫规划疫苗储存运输工作。
基本公共卫生服务项目支出760341.81元，主要用于国家免费向居民提供12项公共卫生服务项目及地方病防治和职业病防治工作。
重大传染病防控项目支出703933.24元，主要用于艾滋病防治、扩大免疫规划、结核病和慢性心脑血管疾病危害因素监测防治、学生常见病监测、饮用水水质监测等工作。
新冠肺炎疫情防控经费3522307.00元，主要用于中心核酸实验室建设，微生物实验室升级改造，应急队伍装备采购。
慢性病综合防控示范区创建经费和基本公共卫生服务项目考核支出26140.00元，主要用于慢性病防控示范区建设和基本公共卫生服务考核工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绥江县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12285778.57元,占本年支出合计的78.34%。与上年相比增加3223768.89元，增长35.57%,主要原因一是本年新增提升重大公共卫生服务能力提升项目；二是新增4人，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1061947.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出259885.20元，主要用于退休人员退休费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出657982.10元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤107564.20元，主要用于单位职工遗属生活补助。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36515.65元，主要用于单位在职人员工伤保险和失业保险支出。
9.卫生健康（类）支出10756080.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。
卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构5501023.92元，主要用于单位基本工资和津贴补贴、工会经费、其他交通费、差旅费、办公费、水电费、其他商品和服务支出等；
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务760341.81元，主要用于开展原12项基本公共卫生服务项目和地方病防治、职业病防治等工作。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务703933.24元，主要用于艾滋病防治、扩大免疫规划、疾病监测、结核病防治、精神卫生、慢性病和健康危害因素监测评估干预、食品安全风险监测、新冠肺炎等重点传染病监测等工作。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处置3522307.00元，主要用于单位新建核酸实验室，升级改造微生物实验室、卫生应急队伍装备升级。
卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出26140.00元，主要用于慢性病综合示范区创建工作支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗215234.25元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27100.20元，主要用于单位在职人员大病补充保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出467751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金467751.00元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
绥江县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，均为0.00元，主要原是本年度我单位无“三公”经费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少52484.31元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少52484.31元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位无“三公”经费预算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绥江县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，绥江县疾病预防控制中心资产总额20683286.98元，其中，流动资产3258549.13元，固定资产17424737.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3329533.75元，其中固定资产增加4042449.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额136010.84元，其中：政府采购货物支出95010.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41000.00元。授予中小企业合同金额136010.84元，其中：授予小微企业合同金额136010.84元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
监督索引号53062600836100101111
附件：绥江县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.pdf
绥江县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.pdf
绥江县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.pdf
