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公开年报
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依申请公开
绥江县中城镇卫生院2023年度部门决算公开
监督索引号53062600836100601000
绥江县中城镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民身体健康提供医疗与国家基本公共卫生服务。1.正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
国家基本公共卫生服务1.居民健康档案管理；2.健康教育；3.预防接种；4.0～6岁儿童健康管理；5.孕产妇健康管理；6.老年人健康管理；7.慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）；8.重性精神疾病患者管理；9.结核病患者健康管理；10.传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；11.中医药健康管理；12.卫生计生监督协管服务；13.免费提供避孕药具；14.健康素养促进。
（二）2023年度重点工作任务概述
（1）居民健康档案管理
按规范要求为辖区内常住居民建立居民健康档案，我镇总人口数80087人，截止2023年12月31日，报累计建立城乡居民健康档案 79792人份，建档率99.63%。档案中有动态记录的档案46937人份，档案使用率58.42%。
（2）健康教育
截至目前累计发放健康教育材料18种32869份，中城镇共54块宣传栏，开展公众健康咨询活动10场次，接受咨询4600人次；健康知识讲座累计举办114场次，参加讲座人数累计2585次。个体化健康教育累计21050人次。
（3）预防接种
全镇应接种19152剂次，实际接种18792剂次，全镇基础免疫接种率为98.12%。非免疫规划疫苗6061剂次，新冠123剂次，完成12次冷链运转。
（4） 0-6岁儿童健康管理
按规范要求加强0-6岁儿童健康体检服务，加强儿童死亡漏报监测，并组织对儿童死亡原因进行分析评估。从2023年1月1日至2023年12月31日，全镇活产数615人，0-6岁儿童5832人，2023年1月1日至2023年12月31日健康管理5766人，完成管理率98.87%；5岁以下儿童3846人，健康管理3792人，完成管理率为98.60.00%；3岁以下儿童2021人，健康管理1982人，完成健康管理率98.07%，儿童眼保健及视力检查5766人，检查率为98.87%；新生儿访视602人，访视率97.89%；2023年1-12月5岁以下儿童死亡1人，5岁以下儿童死亡率为1.626‰；无婴儿和新生儿死亡。5岁以下儿童血红蛋白检测3292人，贫血患病人数320人，贫血患病率为9.72%；新生儿代谢疾病筛查429人，筛查率为99.77%；新生儿代谢疾病筛查611人，筛查率为99.35%；新生儿听力筛查612人，筛查率为99.51%；无新生儿破伤风病例发生。
（5）孕产妇健康管理
对辖区内孕产妇进行建册管理，免费提供产前检查服务。对查出的高危孕产妇采取专人管理的方式；实行县、乡、村分级加强管理，动员其100.00%的住院分娩，并提前预约分娩医院，有效降低生育风险。从2023年1月1日至2023年12月31日已分娩孕产妇 606人。共管理已分娩孕妇605人，管理率为99.83%，其中早孕建册574人，早孕建册率为94.72%；系统管理574人，系统管理率为94.72%；产后访视605人，访视率为99.83%；产前筛查523人，产前诊断5人，检测率为86.3%；共筛查出高危孕产妇489人，筛出率为80.69%，其中橙色以上高危97人，橙色率为16.01%；剖宫产数为283人，剖宫产率为46.7%；住院分娩活产数615人，住院分娩率100.00%，无孕产妇死亡。
（6）老年人健康管理
老年人累计建档8349人，完成辅助检查5219人，老年人健康管理率62.5%。
（7）慢性病患者管理
1.高血压:18岁以上高血压完成确诊和建档人数6868 人，管理6665人，管理率97.04%；规范管理4905人，规范管理率 73.59%；血压控制达标4287人，血压控制达标率64.32%。
2.糖尿病:累计建档1768人，管理1693人，管理率95.75%；规范管理1298人，规范管理率76.67%，血糖控制达标890人，血糖控制达标率52.57% ，糖尿病高危人群血糖监测7322人，疑似患者推荐726人，到位97人，确诊52人。
（8）严重精神障碍患者健康管理
辖区内重性精神病患者系统实际在册550 人，在管539人，拒绝管理和非在管11人，管理率98%，规范管理率99.27%，规律服药率92.26%，面访率98%，病情稳定率100.00%，完成评估482人，专家复诊率87.64%。
（9）结核病患者健康管理
做好肺结核患者管理，做好肺结核可疑症状者的推荐与筛查，进一步加强结核病督导，不断提高结核病管理和防治水平。2023年完成可疑症状者筛查推介转诊208人，推荐到位率100.00%。确诊肺结核67人，规范管理67人，规范管理率100.00%；规则服药67，规则服药率100.00%。
（10）中医药健康服务
我镇65岁及以上老年人8349人，其中接受中医药健康管理老年人7088人，老年人中医药健康管理率为84.9%；全镇0-3岁（包含3岁）儿童管理数2587人，其中接受中医药健康指导人数2515人次，0-3岁儿童中医药健康管理率为97.22%。
（11）卫生监督协管
全年巡查医疗机构84次，巡查学校50次，巡查职业卫生22 次，巡查非法行医、非法采供血、食源性疾病线索上报24次。开展村级医疗卫生人员医废管理培训2期，打击非法行医宣传2期。
（12）传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理
启用了传染病网络直报系统，发现传染病5例，报告5例，无传染病漏报。全镇无重大疫情发生。
（13）家庭医生签约服务
2023年中城镇辖区内签约居民47456人，2023年12月31日已履约47456人，履约率达100.00%。已开展两次集中宣传，发放宣传小册子 260份，受咨询 200 人次。中城镇在2023年巡回医疗和派驻服务工作中共开展医疗巡诊1144余次，巡诊人次达12000余人次、健康咨询12000余人次，发放宣传材料400份，参加医务人员1206人次。年初制定考核标准，每季度考核一次，现已对各村、社区考核4次，均80分以上，考核80分以上兑现全部金额，现已全部足额兑现。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：院办公室、中医科、西医科、护理部、公卫科、医技科、药事科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
绥江县中城镇卫生院作为二级预算单位纳入绥江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
绥江县中城镇卫生院2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绥江县中城镇卫生院2023年度收入合计17209683.32元。其中：财政拨款收入12833981.86元，占总收入的74.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4285701.46元（含教育收费0.00元），占总收入的24.90.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90000.00元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加3192363.19元，增长22.77%。其中：财政拨款收入增加1248257.31元，增长10.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1914105.88元，增长80.71%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加30000.00元，增长50.00%，主要原因是本年度新增了兆佳坝服务中心，所以新增了财政补助收入医疗提升服务资金用于发展，伴随着新院区的发展，医疗收入也在增加。
二、支出决算情况说明
绥江县中城镇卫生院2023年度支出合计17982682.87元。其中：基本支出12213163.37元，占总支出的67.92%；项目支出5769519.50元，占总支出的32.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3863730.84元，增长27.37%。其中：基本支出增加3152290.08元，增长34.79%；项目支出增加711440.76元，增长14.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度新增了兆佳坝服务中心院区，所以支出增长比较明显。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障绥江县中城镇卫生院单位机构正常运转的日常支出12213163.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7337634.99元，占基本支出的60.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4875528.38元，占基本支出的39.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障绥江县中城镇卫生院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5769519.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：专项转移支付-基本公共卫生服务-支出金额4799605.80元，主要用于预防接种服务、严重精神障碍患者健康管理服务、高血压病人管理、2型糖尿病患者健康管理、孕产妇健康管理、结核病患者健康管理、老年人体检等基本公共卫生服务项目；专项转移支付-重大公共卫生服务-支出金额103285.00元，主要用于艾滋病等传染病的控制等重大公共卫生服务；专项转移支付-新冠肺炎疫情防控-支出金额215432.00元,主要是用于解决突发公共卫生和疫情防控相关费用；专项资金支付-免归设备款-支出金额19306.00元，主要用于疫苗管理冷链设备购置；专项转移支付-基本药物制度服务-支出金额405482.26元，主要是保障基本药物制度在卫生院和卫生室的实施，专项转移支付-基层能力提升服务-支出金额226408.44元，主要用于兆佳坝服务中心能力提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绥江县中城镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出12833981.86元,占本年支出合计的71.37%。与上年相比增加1240184.71元，增长10.70%,主要原因是新增兆佳坝服务中心，财政增加了能力提升资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出953751.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出648819.2元，主要用于职工养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出236470.20元，主要用于离退休人员统筹外退休费。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤32082.00元，主要用于职工死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36379.78元。主要用于职工工伤保险和职业年金出。
9.卫生健康（类）支出11385236.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5691093.94元，主要用于人员工资福利支出和单位日常业务支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出405482.26元，主要用于村卫生室基药补助等。
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务72923.00元，主要用于健康管理与教育宣传支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务4533909.23元，主要用于基本公共卫生服务支出。
卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生应急处理215432.00元，主要用于突发公共卫生应急处理支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212187.11元，主要用于职工医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27800.70元，主要用于职工大病保险支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出226408.44元，主要用于其他卫生健康支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出494994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-住房公积金494994.00元，主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
绥江县中城镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同上年，无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绥江县中城镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，绥江县中城镇卫生院资产总额16969798.71元，其中，流动资产3596055.27元，固定资产13373743.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36028.85元，其中固定资产减少932562.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产96项，账面原值932562.15元，实现资产处置收入701.57元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额94128.74元，其中：政府采购货物支出70740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23388.74元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53062600836100601111
附件：绥江县中城镇卫生院2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.pdf
绥江县中城镇卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）(1).pdf
绥江县中城镇卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.pdf
