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公开年报
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依申请公开
绥江县会仪中心卫生院2023年度部门决算公开
监督索引号53062600836101001000
绥江县会仪中心卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.提供卫生医疗服务：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
2.加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；
3.执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作：认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4.做好育儿保健，提高孕妇分娩率：做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
（二）2023年度重点工作任务概述
减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
通过宣传教育、监测、检测和行为干预预防，控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生。
有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。
改善社会卫生环境，预防疾病，保障人民身体健康。
保障食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：内科、妇产科、儿科、外科、中医科、急诊医学科、康复医学科、公卫科、医技科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
绥江县会仪中心卫生院作为二级预算单位纳入绥江县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
绥江县会仪中心卫生院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
绥江县会仪中心卫生院2023年度收入合计10984544.56元。其中：财政拨款收入7444964.47元，占总收入的67.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3539580.09元（含教育收费0.00元），占总收入的32.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1761558.65元，增长19.10%。其中：财政拨款收入增加849287.00元，增长12.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加912271.65元，增长34.72%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年人员经费增加，病人数量增加，故财政拨款收入增加，事业收入增加。
二、支出决算情况说明
绥江县会仪中心卫生院2023年度支出合计10682057.97元。其中：基本支出7982575.86元，占总支出的74.73%；项目支出2699482.11元，占总支出的25.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2266312.87元，增长26.93%。其中：基本支出增加1499498.80元，增长23.13%；项目支出增加766814.07元，增长39.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度职工人数增加和工资标准调整，工资及社保费增加，导致基本支出增加；本年度新修建预检分诊、核酸采样、哨点诊室、留观病房，导致项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障绥江县会仪中心卫生院单位机构正常运转的日常支出7982575.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4719603.64元，占基本支出的59.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3262972.22元，占基本支出的40.88％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障绥江县会仪中心卫生院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2699482.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况为基本药物制度补助专项资金420564.04元，主要用于开展基本医疗工作；基本公共卫生服务项目资金2159902.07元，主要用于开展国家基本公共卫生服务工作；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金12010.00元，主要用于开展中医科服务能力提升工作；医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金30000.00元，主要用于医疗卫生机构能力提升建设工作；新冠肺炎疫苗财政补助资金77006.00元，主要用于新冠疫苗接种工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
绥江县会仪中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7444964.47元,占本年支出合计的69.70%。与上年相比增加849287.00元，增长12.88%,主要原因是人员增加和工资标准调整，基本工资及社保费增加，基本支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出600808.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出90005.50元，主要用于事业单位退休人员支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出472728.80元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出15293.00元，主要用于行政事业单位死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22781.46元，主要用于职工工伤保险及失业保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出6528998.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院支出3680491.72元，主要用于发放乡镇卫生院人员经费及乡镇卫生院相关支出。
卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出420564.04元，主要用于发放村医基本药物补助资金及庭医生签约服务的相关支出。
卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出2159902.07元，主要用于开展基本公共卫生服务项目的相关支出。
卫生健康支出-中医药-中医（民族医）药专项支出12010.00元，开展中医药能力提升等项目。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出132156.72元，主要用于事业单位人员缴纳医保基金单位部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16868.16元，主要用于其他行政事业单位医疗相关支出。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出107006.00元，主要用于其他卫生健康支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出315157.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出315157.00元，主要用于主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
绥江县会仪中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等，均为0.00元，无变化，主要原因是我单位无“三公”经费预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同上年，均为0.00元，无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
绥江县会仪中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，绥江县会仪中心卫生院资产总额12471741.72元，其中，流动资产2987898.31元，固定资产9473309.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10533.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加629471.76元，其中固定资产增加171038.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值163200.00元；报废报损资产23项，账面原值541690.00元，实现资产处置收入1150.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额69800.00元，其中：政府采购货物支出69800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53062600836101001111
附件：绥江县会仪中心卫生院2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.pdf
绥江县会仪中心卫生院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分pdf）.pdf
绥江县会仪镇卫生院2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.pdf
