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财政预决算信息
绥江县南岸镇人民政府2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县南岸镇人民政府     2019-09-06    浏览次数:749
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监督索引号53062603000201000

绥江县南岸镇人民政府2018年度部门决算

第一部分 绥江县南岸镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 绥江县南岸镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收。

(2)强化公共服务、着力改善民生。完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。落实计划生育政策,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

 (3)加强社会管理,维护农村稳定。普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义。建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。负责民兵预备役、征兵和战时民兵动员、民兵排(连)长的培养、选拔,做好民兵集训工作。

(4)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入2017年部门决算编报的单位共8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。2017年行政在职人员16人,政府行政离退休4人,合计20人;事业在职人员51人。共计71人,其中在职人员67人,退休人员4人。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

本年县外县内人员调动导致机构人员变动。

(二)2018年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2018年,是移民搬迁完后的六年,也是我镇经济社会大跨越、大发展的关键一年。一年来,我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,紧紧围绕“滨水人文新南岸”建设目标,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,沉心静气打基础,一心一意谋发展,全心全意抓安置,聚精会神搞建设,攻坚克难,奋力拼搏,抓住重要战略机遇期,统筹抓好各项社会事业建设,有力促进了全镇经济社会又好又快发展,圆满完成了年初确定的各项目标任务。

2018年,全镇实现农村经济总收入6328万元,比2009年的3298万元增长91.8%;农民人均纯收入3846 元,是2009年的1699元的2.2倍;粮食总产量452.2万公斤,比2009年的376.9万公斤增长19.9%;人均有粮食280公斤,比2009年的240公斤增长16.6%; 计划生育率达95.83%,比2009年提高了2个百分点,人口自然增长率控制在6‰之内。

1、扶贫开发工作

我镇成立了以镇党委书记为组长,镇长为常务副组长,党政班子其他成员为副组长,相关站所、单位和村负责人为成员的工作小组,统筹协调和推进扶贫工作。自今年九月启动扶贫开发工作以来,及时开展入户调,查摸清扶贫底数。聚焦这一扶贫目标任务,按照脱贫要求,重点在安居房建设、乡村公路和户间道改造及农业产业结构调整、二三产业发展、劳务输出等方面制定切实可行的帮扶计划和措施。实施精准扶贫,精准脱贫,首要任务是把扶贫攻坚任务聚焦到全镇村、社区,实现“挂包帮”全覆盖。挂钩我镇的单位共派出数百名干部职工挂钩到每个贫困户,有效确保了每一个建档立卡贫困村都有单位挂包、都有驻村扶贫工作队,每一户贫困户都有干部职工结对帮扶,全力以赴开展“挂包帮、转走访”工作。

2、以发展现代农业为重点,着力提高农业效益

我们坚持以农民增收为目标,因地制宜,突出中心,产业结构调整和农村经济迈出了新的步伐。

紧紧围绕县委、县政府农业发展的战略部署,积极探索,在改善农业生产条件、落实各项支农惠农政策、在稳定粮食总产量的基础上,按照“因地制宜、规模发展、提升品质”的指导方针,牢牢抓住土地流转这个载体,规模化经营土地,走特色农业之路。通过采取政府引导、典型示范、提供优质服务、积极推广新技术等措施,实现农业增效、农民增收的目标。实施粮食生产高稳产创建,年产量稳定在390万公斤。加快优势农产业发展,竹、果、蔬、魔芋种植面积分别达到4206亩、3360亩、3975亩、1880亩,真武山千亩水果生态园、磨罗半边红李子基地、新民玉米核心样板基地建设,巩固发展大棚蔬菜基地、团结小花生基地、核桃基地、磨芋基地和蚕桑基地8大基地初具规模,农业龙头企业带动能力不断增强。积极发展休闲农业、观光农业,丰富农家文化,完成了科技示范园的升级改造工作,率先在全市实现了示范园的产、销、营一体化。加大农村剩余劳动力转移力度,累计实现劳务收入8000万元。强化农业基础设施建设,新修维修各类水利工程827件,解决了7400名农村群众饮水安全问题。整合资金672万元,启动并完成了木槐新农村示范点建设,示范带动作用明显增强。“农转城”工作扎实有效,转移农业人口2000人,超额完成县级下达的任务。完成财政奖补“一事一议”项目14个,财政奖补资金1020000万元。累计兑现种粮、农作物、农资综合补贴300万元,发放摩托车、汽车和家电下乡补贴101万元。

3、我们坚持解决民生问题,创造条件,积极作为,人民生活水平得到了新的提高。

2018年全镇享受农村低保1599户2106人,城镇低保21户34人。城乡居民养老保险试点工作全面启动实施,60周岁以上参保任务已全面完成,16-59周岁参保任务完成90.85%。劳动技能培训、创业培训和移民后续产业培训成效明显,农村富余劳动力转移输出力度加大,转移输出劳动力5000余人;安全生产、消防安全、道路交通安全、公共卫生安全和食品安全专项整治卓有成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.绥江县南岸镇国土和村镇规划建设服务中心

2.绥江县南岸镇农业综合服务中心

3.绥江县南岸镇文化广播电视服务中心

4.绥江县南岸镇社会保障服务中心

5.绥江县南岸镇移民服务中心

6.绥江县南岸镇扶贫联席办

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

南岸镇人民政府2018年末实有人员编制83人。其中:行政编制24人(含行政工勤编制1人),事业编制59人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员21人,事业人员51人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南岸镇2018年度收入合计4550.28万元。其中:财政拨款收入4235.19万元,占总收入的93%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入315.09万元,占总收入的7%。与上年对比收入增加1920.06万元,其中财政拨款收入增加2205.95万元,其他收入减少285.88万元,主要原因为2018年度财政拨款项目增加和往来减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4235.19万元。其中:基本支出1246.75万元,占总支出的29%;项目支出2988.44万元,占总支出的71%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比支出增加2205.95万元,其中基本支出本年增加90.18万元,主要原因是财政供养人员增资,项目支出增加2115.77万元,主要原因是精准扶贫专项资金增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出167.02万元。与上年对比增加4.56万元,主要原因是财政供养人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出增加。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2988.44万元。与上年对比增加2115.77万元,主要原因是精准扶贫专项资金增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4174.72万元,占本年支出合计的98%。与上年对比增加2064.86万元,主要原因为财政供养人员和精准扶贫专项资金增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出487.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用政府办公厅(室)及相关机构事务390.80万元、群众团体事务1.00万元、财政事务83.51万元、党委办公厅(室)及相关机构事务11.13万元、组织事务0.96万元。

2.国防(类)支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.009%。主要用于征兵事项支出0.36万元;

3.公共安全(类)支出29.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于道路交通管理支出29.50万元

3.科学技术支出13.49万元,主要用于科学技术发展。占一般公共预算财政拨款总支的0. 32%

4.文化教育与传媒(类)支出110.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。 主要用于文化服务中心工资支出110.24万元;

5.社会保障和就业(类)支出274.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于社保中心工资支出及相关费用271.22万元

6.医疗卫生与计划生育(类)支出97.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出功合计97.13万元;

7.节能环保(类)支出127.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林合计127.28万元;

8.城乡社区支出95.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、其他城乡社区支出合计95.49万元;

9.农林水(类)支出2040.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的49%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出、其他农林水支出2040.88万元;

10.交通运输(类)支出187.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。公路水路运输187.20万元

11.资源勘探信息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于安全监管监察专项0元;

12.国土海洋气象(类)等支出43.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于地质灾害防治、地震应急救援合计43.62万元;

13.住房保障(类)支出836.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于农村危房改造、住房公积金、购房补贴 合计836.39万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南岸镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元,支出决算为10.88万元,完成预算的87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.88万元,完成预算的90%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是历行节约,严控经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.76万元,增长38%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加5.00万元,增长41%;公务接待费支出决算减少0.24万元,下降32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是精准扶贫工作下乡频繁,故公务用车量增加,二是财政供养人员增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.88万元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.88万元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出,10.88万元,一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障镇务村办、精准扶贫、中草药入户等干部职工下乡、相关项目验收、救灾抢险等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查、工作协调发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南岸镇2018年机关运行经费支出167.02万元,与上年对比增加4.56万元,主要原因为保证单位基本运行,增加基本支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,南岸镇资产总额909.77万元,其中,流动资产566.47万元,固定资产343.30元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加8.71元,其中固定资产增加43.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额43.22万元,其中:政府采购货物支出43.22万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


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