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财政预决算信息
绥江县会仪镇人民政府2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县会仪镇人民政府2018年度部门决算公开     2019-09-06    浏览次数:753
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绥江县会仪镇人民政府2018年度部门决算


第一部分 绥江县会仪镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 绥江县会仪镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

党政办公室:承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责,负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

经济发展办公室:承担经济发展计划、国土资源管理(组织编制镇土地利用总体规划,并按规划对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施,公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批)、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产监管、煤炭生产管理、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室:承担人力资源和社会保障、民政、移民、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室(加挂群众工作办公室牌子):承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、来信来访、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

农业综合服务中心:承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、农产品质量检测、统计等服务性工作。

人口和计划生育服务中心:承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心:承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心:承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、乡村公路管理和养护、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心:承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险,优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

财政所:承担编制镇财政预决算职责;负责惠农政策资金兑付管理;负责对行政区域内财政资金实施监管;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

移民服务中心:承担贯彻落实移民工作的法律、法规和方针、政策及工作部署,组织发展移民经济,改善移民生产生活条件,维护库区移民稳定;编制移民项目规划和计划;移民搬迁安置,后期扶持等服务性工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.以农民增收为目标,打赢脱贫攻坚战役。紧紧围绕2018年全村整体出列、贫困户全部脱贫,2020年同步小康目标任务,按照“精准扶贫,不落一人”的总体要求,县委政府统一部署,以贫困户脱贫为核心,夯实基础设施,做大做强致富产业,帮扶带动有劳动能力的贫困农户稳定增收脱贫。

2.以结构调整为中心,推进产业培植进程。按照县委整体安排部署,坚持因地制宜、优化特色产业空间布局。大力发展竹产业、半边红李子、生态渔业、特色养殖等优势产业。

3.以城乡建设为重点,改善人居生活环境。加大乡村道路改造力度,完成和平村19组至野猪堡安置点道路建设、会莲公路硬化工程、黄坪村村委会至1组半边湾硬化工程、泡磨公路(原十二五期间县二横线)硬化工程、三渡村岩山溪(原二横线)硬化工程、柏乡林大桥至和平村委会路面硬化工程。

4.以保障民生为核心,推进社会事业发展。优先发展教育,推进素质教育,全面落实“两免一补”、“雨露计划”、助学贷款等政策,健全控辍保学机制,加快城乡中小学标准化建设,加强教师队伍建设,促进义务教育均衡发展。

5.以法治建设为引领,维护社会和谐稳定。推进社会管理综合整治,深化“平安乡镇”建设,扩大视频监控覆盖面,完善突发事件应急处置预案,提高应急处突能力。

6.以转变作风为根本,推进法治政府建设。以学习贯彻十九大精神为引领,依法全面履行政府职能,深入推进依法行政,努力建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

绥江县会仪镇人民政府纳入2018年部门决算编报的单位共11个,其中:行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、移民服务中心和扶贫工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

实有人员编制89人,其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制59人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤编制5人),事业人员57人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

会仪镇2018年度收入合计4538.53万元。其中:财政拨款收入4538.53万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增长45.3%,主要原因分析2018年项目增多。

二、支出决算情况说明

会仪镇2018年度支出合计5061.08万元。其中:基本支出1520.75万元,占总支出的30.05%;项目支出3540.33万元,占总支出的69.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增长1812.21万元,主要原因分析2018年重点建设项目有所增加,项目支出增加;精准扶贫工作力度加大,农村危房改造、产业发展等项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障会仪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1520.75万元。与上年对比增长307.33万元,主要原因分析是2018年人员工资等经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障会仪镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3540.33万元。与上年对比支出增长,主要原因分析主要原因2018年实施项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

会仪镇2018年度一般公共预算财政拨款支出4924.43万元,占本年支出合计的97.30%。与上年对比支出增长1804.64万元,主要原因分析2018年实施项目增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出553.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于人员工资、差旅费、办公费、会议费等;

2.国防(203类)支出0.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于专武干部津贴;

3.公共安全(204类)支出30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于项目支出交通安全隐患治理专项经费、乡镇交安办工作经费;

4.科学技术支出(206类)支出14.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

5.文化体育与传媒支出(207类)支出60.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于人员工资、差旅费、办公费等;

6.社会保障和就业支出(208类)支出309.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于对困难群众的生活补助、救济费、死亡抚恤、职工工伤生育养老等保险缴费支出;

7.医疗卫生与计划生育支出(210类)支出99.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于人员工资、差旅费、租车费、职工医疗保险缴费支出等;

8.节能环保支出(211类)支出246.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于退耕还林、农村环境保护等;

9.城乡社区支出(212类)支出110.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于人员工资、差旅费、办公费、项目集镇环境卫生经费等;

10.农林水支出(213类)支出2372.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48.18%。主要用于人员工资、差旅费、办公费、租车费、精准扶贫工作产生相关费用及驻村工作队人员的生活补助、办公经费等;

11.交通运输支出(214类)支出236.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于公路养护、公路安全及人员工资等;

12.资源勘探信息等支出(215类)支出2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于安全监管监察等;

13.国土海洋气象等支出(220类)支出78.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于地灾防治、劳务费、对个人和家庭的补助等;

14.住房保障支出(221类)支出808.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于农村危房改造、购房补贴、职工住房公积金缴费支出等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

会仪镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37万元,支出决算为34.97万元,完成预算的94.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元,完成预算的85.92%;公务接待费支出决算为24.66万元,完成预算的98.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.23万元,下降34.98%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少5.39万元,下降34.33%;公务接待费支出决算减少2.55万元,下降39.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.31万元,占29.45%;公务接待费支出24.66万元,占70.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.31万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障因公出差、日常工作开展等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.66万元。其中:

国内接待费支出24.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待155批次(其中:外事接待0批次),接待人次559人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门检查工作、日常工作开展等接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

会仪镇机关运行经费支出191.9万元,与上年对比增加30.23万元,主要原因是2018年精准扶贫等相关工作加重,经费支出增加。部门机关运行经费主要用于为办公费、差旅费、维修费、公务接待费其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,会仪镇资产总额1168.65万元,其中,流动资产765.38万元,固定资产403.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少428.04万元,其中固定资产增加9.64万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值25.16万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1168.65 

765.38 

403.27 

184.31 

24.5 

 

194.46

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

      三、政府采购支出情况


2018年度,部门政府采购支出总额9.89万元,其中:政府采购货物支出9.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.89万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53062603000501111

来源:绥江县会仪镇人民政府2018年度部门决算公开     浏览次数:753
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