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财政预决算信息
绥江县旅游局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县文化和旅游局     2019-09-06    浏览次数:794
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监督索引号53062600535801000

绥江县旅游局2018年度部门决算


第一部分 绥江县旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 旅游局概况


一、主要职能

(一)主要职能

1、拟定全县旅游业发展的政策,编制县旅游业发展的中长期规划和年度计划;

2、组织实施中央、省、市有关旅游业方面的法律法规和政策;

3、组织全县旅游形象的对外宣传,开展对外的旅游业务交流;

4、组织旅游资源的普查和管理,按照全县旅游发展规划,审核旅游设施建设及旅游景点景区项目,负责旅游统计和分析工作;

5、制定旅游待业服务标准,促进旅游服务质量的提高,组织旅游业服务质量的监督检查,保证全县旅游市场健康、有序发展;

6、协调促进旅游项目和旅游产品开发、旅游纪念品生产销售、旅游娱乐的开发;

7、制定全县旅游待业教育培训规划,研究制定旅游从业人员的职业资格制度,组织旅游从业人员的培训;

8、承办县委、县政府的其他工作。

机构设置情况:绥江县旅游局设4个内设机构和1个下属事业单位,分别是办公室、行业管理股、规划发展股、市场开发股和绥江县旅游执法大队。

(二)2018年度重点工作任务介绍

(一)坚持以规划设计为引领。一是按照区域定位,结合自然风情、文化特色、产业布局等实际情况开展乡村旅游项目规划。旅游局牵头完成了《绥江县夫人坝旅游策划暨总体规划(2017-2020)》《绥江县夫人坝重要旅游节点修建性详细规划》《绥江县夫人坝绣楼、三潭映月、田园世界、农耕文化传承路等节点施工图设计》《绥江县峰顶山景区策划及升级改造设计》等规划编制工作。二是协助市旅发委3月下旬在绥江完成了昭通精品自驾游旅游线路踩线调研,5月上旬在绥江完成了昭通.金沙江高峡平湖自驾旅游线踏勘,力争将绥江县城、峰顶山、天宝山、夫人坝、千年渔村、真武山等景区景点纳入昭通市重点打造的高峡平湖自驾旅游线路中。

(二)坚持以项目储备为支撑。我们高度重视旅游项目筛选、论证、储备和包装,6月通过发改局上报了昭通市绥江县峰顶山景区、昭通市绥江县夫人坝景区和云南省昭通市绥江县大团岩景区共3个旅游基础设施项目,成功纳入2019年中央预算内投资项目库争取中央预算内投资。

(三)坚持以完善配套为基础。一是抓吃住娱配套。目前,全县共建成餐饮店242个,农家乐18家,酒店宾馆100家,培育旅游示范户22家。年初新投入运营的华美大酒店总投资6000万元,建筑面积约12000余平方米,共有房间110间,配套住宿、电影、商场、火锅店等设施。二是金沙水上乐园提升改造。为了强化品牌支撑,加大旅游景区的开发力度,不断扩大知名度和美誉度,2018年初对金沙水上乐园景区进行提升改造,通过规范整治标识标牌、完善服务中心功能、进行旅游厕所改造、提升景区硬件水平、完善景区软件功能、加强景区制度管理、加大景区宣传力度等多方位举措,积极创建国家3A级旅游景区,进一步提升我县旅游在周边地区的影响力和吸引力。今年3月金沙水上乐园申创国家3A级旅游景区的评定工作已通过市级初评,5月底起园区由县旅游开发投资有限公司接管进行探索性经营,10月下旬正式被昭通市景区质量等级评定委员会批准为国家3A级景区。三是抓旅游厕所建设。我县5座旅游厕所均已投入使用并运行维护正常,实行24小时免费开放。目前5座旅游厕所完成了2A级旅游厕所评定工作,并于5月迎接了全省旅游厕所建设管理验收。

(四)坚持以赛事活动为载体。依托新滩镇和南岸镇万亩李花桃花,举办了2018年云南.绥江第二届李花节和以“东转情.桃花缘”为主题的第五届乡村旅游文化节。国庆节期间承办了2018中国.绥江第四届龙舟文化旅游节,美食节、赛龙舟、演唱会、垂钓赛等一系列丰富多彩的文化旅游活动,吸引了众多国内游客和多名外国友人前来观光游览、畅游绥江,感受“在水一方”之美。龙舟文化旅游节期间共接待游客3万人次,旅游经济收入900万元。通过举办系列赛事活动进一步塑造了绥江赛事旅游品牌、提升了对外形象。

(五)坚持以旅游培训为助力。结合旅游扶贫,通过旅游培训帮助贫困户掌握更多的技能增强脱贫致富的本领,于2018年2月底至3月初组织开展旅游示范户培训6期共136人次,餐饮酒店服务员1期共150人次、现场达成就业30余人,旅游商品生产(竹编)2期共74人次。9月18日对新世纪好吃街和印象绥江商家进行了培训,进一步规范了商家的经营行为。

(六)坚持以宣传营销为抓手。一是5月组织参加了在浙江义乌举办的2018年中国旅游商品大赛,绥江选送的“平面竹编画”在全国2372件产品中脱颖而出,荣获中国旅游商品大赛铜奖,这是绥江参加旅游商品大赛获得的最高奖项,也是云南选送的参赛作品仅有的两个奖项之一;6月参加了在昆明举办的第5届南博会暨第25届中国昆明进出口商品交易会;7月参加了在昭通举办的中国马铃薯大会,通过外出宣传推介活动集中宣传和展示绥江旅游商品,为绥江发展旅游树立良好的形象。二是组织策划、拍摄了在水一方又见绥江、长江之上绥江在侧、长江东转、一食两味、浮城梦想、如影随形、金沙水上乐园等一系列旅游宣传片,在一部手机游云南APP、微信朋友圈和绥江旅游公众号进行宣传播放。三是与县移动公司合作启动了视频彩铃业务,通过移动4G+时代重点推广绥江城市名片宣传片。

(七)坚持以“一机游”上线为目标。一是2017年启动“一部手机游云南”昭通板块建设工作任务以来,我县高度重视、高标准制作,目前已经完成了城市名片和景区名片视频、图片和文字资料的上传工作,并于今年6月1日正式在一部手机游云南APP成功上线,完成了金沙水上乐园5路慢直播安装上线、智慧门禁系统和逗号码头智慧厕所等相关建设,在8月的全省考核中我县的一机游工作名列全省第八名的好成绩,在10月的全省考核中我县的城市名片荣获全省第四名的优异成绩。目前我们正在对一机游上面的内容进行补充和完善;二是成立了绥江县“一部手机游云南”投诉系统指挥中心,并组织相关部门业务人员进行了业务培训;三是在国庆期间的龙舟文化旅游节成功完成了绥江美食节、绥江金沙之夜演唱会、绥江龙舟邀请赛决赛共三场活动在一部手机游云南APP上的现场直播。

(八)坚持以脱贫攻坚为中心。我单位主要负责挂钩扶贫中城镇田坝村白果片区共包含4个(20-23组)村民小组,涉及159户625人,其中建档立卡贫困户有74户296人(已死亡1户1人),非卡户有85户329人。在工作中我们按照“两不愁、三保障”的标准,精准把握脱贫攻坚行动的核心内容和总体要求,为群众问诊把脉、多方争取支持、寻求致富门路,干部职工做到政策熟、家底清、工作务实。11月上旬在云南建投和中城镇人民政府的关心和帮助下完成了对白果片区公路的维修,解决了群众出行难的问题。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县旅游局部2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员4人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)因新录用3人在职人数增加3人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

绥江县旅游局2018年度收入合计1031.30万元。其中:财政拨款收入1031.14万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.16万元,占总收入的0.01%。与上年对比收入增长127.21%,主要原因是增加了水上漂浮游泳场贷款归还本金项目和水上漂浮游泳场贷款利息支出。

二、支出决算情况说明

绥江县旅游局2018年度支出1031.30万元。其中:基本支出236.68万元,占总支出的22.95%;项目支出794.62万元,占总支出的77.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加,主要原因是增加了水上漂浮游泳场贷款归还本金项目和水上漂浮游泳场贷款利息支出

(一)基本支出情况

2018年度用于保障旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.68万元。与上年对比增加1.11 %,主要原因是新录用3名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出794.62万元。与上年对比增加261%,主要原因是增加了水上漂浮游泳场贷款归还本金项目和水上漂浮游泳场贷款利息支出。具体项目开支及开展工作情况:

1.旅游宣传促销10万元。主要用于参加昆明第五届南亚博览会、义乌旅游商品大赛等宣传营销活动;拍摄了在水一方又见绥江、长江之上绥江在侧、长江东转、一食两味、浮城梦想、如影随形、金沙水上乐园等系列旅游宣传片的费用。

2.2018年绥江第四届龙舟文化旅游节经费77.48万元。其中美食活动23.56万元,主要用于2018年美食节:新世纪美食街、印象绥江美食街和金沙水上乐园美食街的装饰,美食节木屋购置等;2018年绥江第四届龙舟文化旅游节“在水一方又见绥江”音乐之夜53.92万元,主要用于演唱会及相关费用。

3.项目前期工作经费15万元。用于绥江县夫人坝、峰顶山大团岩三个项目纳入国家项目库编制可研报告产生的费用。

4.脱贫攻坚专项经费补助1.97万元。精准扶贫政策宣传员培训、误工补贴等扶贫工作产生的费用。

5.水上漂浮游泳场2017年利息100万元。财政通过旅游局转拨水上漂浮游泳场2017年贷款利息。

6.水上漂浮游泳场2018年贷款利息240万元。财政通过旅游局转拨水上漂浮游泳场2018年全年贷款利息。

7.水上漂浮游泳场贷款归还本金350万元。财政通过旅游局转拨旅游开发投资有限公司贷款应归还的本金350万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出1032.14万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加127.21%,主要增加了水上漂浮游泳场贷款归还本金项目和水上漂浮游泳场贷款利息支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出14.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.35万元,主要用于职工养老保险支出。

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”0.5万元,主要用于职工工伤保险保险支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”0.5万元,主要用于职工生育保险保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。

“2101102 事业单位医疗”7.39万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.13万元,主要用于单位职工医疗支出。

3.城乡社区支出350万元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.94%。

“2129999其他城乡社区支出”350万元,主要用于财政通过旅游局转拨旅游开发投资有限公司贷款应归还的本金。

4.农林水支出1.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。

“2130599其他扶贫支出”1.98万元,主要用于精准扶贫政策宣传员培训、误工补贴等扶贫工作产生的费用。

5.商业服务业等(类)支出641.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.22%。

“2160501 行政运行”199.06万元,主要用于单位职工工资费用,包干工作经费支出。

“2160599 其他旅游业管理与服务支出”177.48万元元,主要用于2018年绥江第四届龙舟文化旅游节美食节和演唱会。财政通过旅游局转拨水上漂浮建筑场贷款利息等。

6.住房保障(类)支出15.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。

“2210201 住房公积金”12.52万元,主要用于职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”3.23万元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.02万元,支出决算为1.54万元,完成预算的25.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算的25.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和省委实施办法,切实加强内部管理,严格执行财务制度和支出内控审查机制,从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.02万元,下降39.71%。其中:因无公务出国(境)费,支出支出决算无增减;无公务用车购置及运行费,支出决算无增减;公务接待费支出决算减少1.02万元,下降39.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了机关的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.54万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,无因公出国(境)。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.54万元。其中:

国内接待费支出1.54万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级检查和规划人员等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

绥江县旅游局2018年机关运行经费支出22.34万元,与上年对比增加2.83%,主要原因从2018年10月新录用工作人员3人。部门机关运行经费主要用于保障单位日常运行的商品与服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县旅游局部门资产总额1099.27万元,其中,流动资产1088.45万元,固定资产10.82万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加45.12万元,其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

                                                  

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

绥江县旅游开发投资有限公司相关的水上漂浮游泳场贷款归还本金和利息共计690万元。因为旅游开发投资有限公司不是财政预算单位不能直接划拨相关项目资金,故财政通过绥江县旅游局转拨各项项目资金到绥江县旅游开发投资有限公司。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释


财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600535801111

来源:绥江县文化和旅游局     浏览次数:794
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