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财政预决算信息
绥江县移民开发局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:水电移民服务中心     2019-09-06    浏览次数:829
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监督索引号53062600532601000


绥江县移民开发局2018年度部门决算公开


第一部分 绥江县移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释 
 



第一部分 绥江县移民开发局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责编制全县移民迁复建工程项目年度实施计划,承担城集镇迁建、专业项目复建工程项目的勘察设计委托、初审与上报核准、组织实施、管理监督与竣工验收工作;

2、负责贯彻执行国家、省市有关移民搬迁安置的政策和法律法规,研究起草地方性移民政策及规范性文件以及移民安置的具体实施办法;

3、负责移民政策法规的宣传,移民工作进展、动态情况进行新闻采编、报道,相关工作信息提供,开展移民搬迁安置相关政策的培训,负责移民信访接待处理工作,对移民政策执行情

况实施监督检查;

4、按照移民资金管理相关规定,编制移民资金年度使

用计划和调整计划,负责移民资金的审查、核拨、报账管理,对移民资金使用情况进行内部审计和检查监督;

5、负责综合协调省市移民部门、业主、设计单位、移民综合监理解决移民工作中的重大问题;

6、指导和监督各镇移民工作,承办县委、政府和上级主管部门交办的其它工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

协助完成移民安置实施规划相关报告的编制,配合做好移民工程项目市级审计工作;核定新增生产安置人口,启动滑坡塌岸影响区移民永久搬迁安置等工作;千方百计筹措资金兑现全县集体、个人土地两补费。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是绥江县移民开发局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)



第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县移民开发局2018年度收入合计863.6万元。其中:财政拨款收入851.31万元,占总收入的98.58%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入12.29万元,占总收入的1.42%。与上年对比减少9169.19万元,减少主要原因分析:财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

绥江县移民开发局2018年度支出合计1595.35万元。其中:基本支出519.37万元,占总支出的32.56%;项目支出1075.98万元,占总支出的67.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少927.42万元,主要原因分析:财政拨款收入减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县水电移民服务中心机构正常运转的日常支出519.37万元。与上年对比增加28.71万元,主要原因分析:职工工资增加、物价上涨、差旅费标准提高等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1075.98万元。与上年对比减少956.13万元,主要原因分析:项目实施进度缓慢。具体项目开支为大中型水库移民后期扶持基金支出、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出用于基础设施建设和经济发展项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出519.37万元,占本年支出合计的32.56%。与上年对比增加28.71万元,增长5.85%,主要原因分析:相对于2018年比较职工工资标准有所增加。

二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出141.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.67万元,主要用于职工养老保险支出。

“2082201移民补助”7.5万元,主要用于移民后期扶持产业项目中绥江县中城镇铜厂村铜裕家畜养殖专业合作社养牛场基础设施项目和绥江县中城镇中村裕登水产养殖专业合作社基础设施建设项目的实施补助。

“2082202基础设施建设和经济发展”95.93万元,主要用于绥江县南岸镇林家坝、珍珠社区、团结村、互助村龙眼种植项目。

“2082299”其他大中型水库移民后期扶持基金支出”3.43万元,主要用于全国水库移民后期扶持管理信息系统开展数据维护管理工作。

“2082702 财政对工伤保险基金的补助”1.26万元,主要用于职工工伤保险保险支出。

“2082703 财政对生育保险基金的补助”1.26万元,主要用于职工生育保险保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出17.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。

“2101102 事业单位医疗”17.26万元,主要用于单位职工医疗保险支出。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”0.3万元,主要用于单位职工医疗支出。

3.农林水(类)支出1397.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。

“2130301 行政运行”431.7万元,主要用于单位职工工资费用,包干工作经费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.3万元,主要用于职工大病保险。

“2136601基础设施建设和经济发展支出”965.52万元,主要用于绥江县新滩镇发展文化生态旅游开发区-天宝山休闲生态观光建设项目、绥江县中城镇华峰村华峰大庙塘坝改造工程、绥江县中城镇华峰社区翠峰小区文化活动广场改造工程、绥江县县城城镇化移民二三产业配套基础设施建设项目(绥江县县城后山生态发展开发工程项目)、绥江县中城镇金江社区活动中心建设工程、绥江县新滩镇鲢鱼村美丽家园建设项目、绥江县新滩镇银厂村美丽家园建设项目、绥江县中城镇猕猴桃产业基地项目、绥江县中城镇官斗山庄建设项目、绥江县新星幼儿园组建项目、绥江县中城镇中村特色水产养殖、绥江县南岸镇团结村金江白魔芋种植(绥江县南岸镇团结村半边红李子种植项目)、后期扶持项目管理经费(省级)、绥江县新滩镇大湾口猕猴桃种植项目、绥江县会仪镇人工栽培食用菌示范建设项目、绥江县志民服装厂扶持项目、绥江县新滩镇鲢鱼村8组生态土鸡养殖项目、绥江县城镇化安置移民二三产业发展-资产购置项目、绥江县新滩镇食用菌培育项目、绥江县新滩镇新滩村林下土鸡养殖项目、绥江县中城镇回望村天麻种植项目、绥江县中城镇农业综合开发项目、绥江县新滩镇银厂村大湾口竹产业综合开发项目、绥江县新滩镇石龙村美丽家园建设项目。

4.住房保障(类)支出35.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。

“2210201 住房公积金”28.65万元,主要用于职工住房公积金支出。

“2210203 购房补贴”7.27万元,主要用于购房货币化补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元,支出决算为0.05万元,完成预算的1.43%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的1.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年我单位严格执行“八项规定”坚决贯彻中央决策减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.85万元,下降98%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算减少2.85万元,下降98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2018年我单位严格执行“八项规定”坚决贯彻中央决策减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占0%;公务接待费支出0.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务 用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中:

国内接待费支出0.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于后扶项目检查工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外接待0批次,接待人次0人


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县移民开发局2018年机关运行经费支出45.23万元,与上年对比增加4.29万元,主要原因分析:物价上涨,所需办公费、邮电费、差旅费相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修费、公务接待费其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县移民开发局资产总额4.41万元,其中,流动资产0万元,固定资产4.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.171万元,其中固定资产增加0.171万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0元万;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600532601111


来源:水电移民服务中心     浏览次数:829
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