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财政预决算信息
中共绥江县委县直属单位工作委员会2018年度部门决算公开
引索号:    来源:中共绥江县委县直属单位工作委员会     2019-09-06    浏览次数:735
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监督索引号53062600573701000

中共绥江县委县直属单位工作委员会2018年度部门决算

第一部分 中共绥江县委县直属单位工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共绥江县委县直属单位工作委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共绥江县委县直工委的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策,规划县直机关党的建设并组织实施;指导县直党政机关、企事业单位的工作,抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设;审批县直党政机关、企事业单位党组织的机构设置和调整;指导县直党政机关、企事业单位党组织、党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,抓好党员教育管理和党员的培训、吸收工作;负责县直单位党代会代表选举的有关工作,负责考核、评比、推荐、表彰县直机关的先进党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者等。 

(二)2018年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚持从严管党治党,狠抓县直机关基层组织建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共绥江县委县直工委2018年度部门决算编报的单位共1其中行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共绥江县委县直工委实有行政编制4名,在职在编实有行政人员4人,退休人员1人,无车辆编制,也无公务用车。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年县直工委决算总收入81.94万元,其中:财政拨款收入81.94万元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加17.5万元,主要原因是人员工资的上涨和精准扶贫下乡频繁

二、支出决算情况说明

部门决算总支出80.64万元,其中:基本支出76.96万元,占总支出的95.44%;项目支出3.68元,占总支出的4.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障部门正常运转的日常支出76.96万元。与上年对比增加17.2万元主要原因是人员工资的上涨和精准扶贫下乡频繁。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.5%;办公费、邮电费差旅费其他交通费用等日常公用经费占基本支出的11.5%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出3.68万元。与上年对比减少1万元,主要原因是实施项目个数减少。其中入党积极分子、党务干部培训专项支出3万元,“两新”组织党组织工作经费其他组织事务支出0.6万元,扶贫支出0.08万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县直工委2018年一般公共预算财政拨款支出80.64万,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出61.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.26%。主要用于行政运行、专项业务、 其他组织事务支出

2.社会保障和就业(类)支出11.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助。

3.医疗卫生与计划生育支出2.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。

4.住房保障支出5.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,主要用于职工购房补贴和住房公积金。

5.农林水支出0.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,主要用于其他扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县直工委部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有任何“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2017年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出增加0万元,增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元)。

国(境)外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县直工委2018年机关运行经费支出8.85万元,机关运行经费主要用于商品和服务支出,其中办公费0.61万元,印刷0.03万元,手续费0.005万元,邮电费0.1万元,差旅费1.68万元,劳务费1.2万元,其它交通费用4.58万元,工会经费0.63万元。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,县直工委资产总额22.45万元,其中,流动资产12.03万元,固定资产10.42万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加11.25万元,其中固定资产增加0.4万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22.45 

12.03 

10.42 

 

 

 

10.42 

 

 

 

 


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额7.49万元,其中:政府采购货物支出7.49万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                        第五部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      监督索引号53062600573701111

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