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财政预决算信息
绥江县残疾人联合会2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县残联办公室     2019-09-09    浏览次数:734
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监督索引号53062600876201000

绥江县残疾人联合会2018年度部门决算

第一部分  绥江县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绥江县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

残联具有代表、服务、管理三种职能:即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵纪守法、履行义务,发扬乐观进取精神,树立自尊、自信、自强、自立的思想,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,开展康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,促进残疾人平等参与社会生活;承担县政府和上级残联交办的其它工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年绥江县残疾人联合会重点工作:

1、加强残疾人基层组织建设。根据国务院残工委《关于进一步加强基层残疾人组织建设的意见》和中国残联《关于印发〈基层残疾人组织规范化建设验收标准〉做好基层残疾人组织规范化建设工作的通知》要求,进一步健全残疾人工作组织体系。

2、做好残疾人扶贫与就业工作。继续对贫困残疾人及家庭进行帮扶,巩固和完善扶贫基地扶持模式,加强残疾人扶贫、培训就业基地建设,充分发挥示范基地效能,增强辐射带动能力,使之成为农村残疾人脱贫致富的有效平台;开展农村残疾人实用技术培训,提高残疾人劳动技能,帮助农村贫困残疾人发展生产,增加收入,改善残疾人的生活条件。

3、开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查。根据上级要求,完成全县5700名残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查,并完成数据信息更新调整。

4、全面贯彻实施《残疾预防和残疾人康复条例》,做好残疾人康复工作。开展残疾人精准康复服务工作;推进持证残疾人办理家庭医生签约服务;做好0-6岁残疾儿童康复训练工作;开展假肢和其他辅具适配、训练工作。

5、开展残疾人按比例就业及残疾人就业保障金征收工作。做好残疾人按比例就业年审工作,协助税务部门做好就业保障金征收工作,协调各部门为残疾人提供就业岗位,促进残疾人就业。

6、推进残疾人托养服务中心建设。加快完善各项准备工作,争取绥江县残疾人托养服务中心项目尽快开工建设。

7、做好残疾人“两项补贴” 审核发放工作。做到应补尽补。

8、推进残疾人各项事业全面协调发展。进一步规范残疾人证办理程序,严格执行残疾评定标准。开展残疾人文体活动,丰富残疾人文化生活,培养选拔残疾人运动员。做好盲人按摩行业管理工作。探索建立残疾人基本医疗保险及养老保险制度。做好残疾人信访维权工作,促进残疾人平等参与社会。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县残疾人联合会2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员3人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县残疾人联合会2018年度收入合计395.14万元。其中:财政拨款收入350.04万元,占总收入的88.59%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入45.1万元,占总收入的11.41%。与上年对比总收入增加了94.71万元,主要原因分析:一是增加了人员经费;二是增大了项目经费投入。

二、支出决算情况说明

绥江县残疾人联合会2018年度支出合计353.14万元。其中:基本支出113.58万元,占总支出的32.16%;项目支出239.56万元,占总支出的67.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比经费支出增加了55.71万元,主要原因分析:主要是项目支出增加,增大了项目经费投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出113.58万元。与上年对比减少了3.8万元,主要原因是减少了办公费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.91%。人均公用经费支出2.6万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出239.56万元。与上年对比增加了59.52万元,主要是增加了项目经费投入。具体项目开支及开展工作情况:

1.一般公共服务支出80万元。主要用于绥江县残疾人托养服务中心项目前期工作经费支出,包括编制可研报告、立项审批、地质勘察、施工图纸设计、进场道路修复及场平等。

2.死亡抚恤支出11.78万元。

3.残疾人康复支出19.35万元。主要用于安装假肢、购置辅助器具及开展残疾人精准康复服务支出。

4.一般行政管理事务支出20万元。主要用于征收残疾人就业保障金相关工作经费支出。全年共计征收残疾人就业保障金152万元。

5.残疾人就业与扶贫支出39.26万元。主要用于开展实用技术培训、建立残疾人扶贫示范基地、扶持残疾人创业就业等支出。

6.其他残疾人事业支出35.48万元。主要用于残疾人基本信息动态更新专项调查、发放燃油补贴以及残疾人信访解困支出。

7.其他扶贫支出0.99万元。主要用于帮扶33户贫困户相关工作经费支出。

8.用于残疾人事业的彩票公益金支出32.7万元。主要用于残疾儿童康复训练及智力精神和其它重度残疾人残疾评定补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出320.34万元,占本年支出合计的90.71%。与上年对比增加了41.84万元,主要原因是增加了项目经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.97%。主要用于绥江县残疾人托养服务中心项目前期工作经费支出,包括编制可研报告、立项审批、地质勘察、施工图纸设计、进场道路修复及场平等;

2.社会保障和就业支出228.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%;主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出4.92万元,2080801死亡抚恤支出11.78万元,20811残疾人事业支出211.33万元,20827财政对其他社会保险基金的补助支出0.29万元。

3.医疗卫生支出2.33万元,主要用于21011行政事业单位医疗支出2.33万元。

4.扶贫支出0.99万元,主要用于21305其他扶贫支出0.99万元。

5.住房保障支出8.7万元,主要用于22102住房改革支出8.7万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.22万元,支出决算为2.16万元,完成预算的41.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元,完成预算的33.15%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算的8.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.46万元,下降54.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.69万元,下降60.8%;公务接待费支出决算增加0.23万元,增长53.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.73万元,占80.09%;公务接待费支出0.43万元,占19.91%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.73万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中:

国内接待费支出0.43万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次81人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级业务部门检查指导工作及聘请精神科专业医生上门进行残疾评定发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县残疾人联合会2018年机关运行经费支出15.7万元,与上年对比减少了4万元,主要原因是减少了公务用车运行维护费及办公费用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县残疾人联合会部门资产总额327.68万元,其中,流动资产49.75万元,固定资产197.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程80万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加192.3万元,其中固定资产增加93.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值28.53万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

327.68 

49.75 

197.93 

110 

16.7 

0 

71.23 

0 

80 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额12.31万元,其中:政府采购货物支出12.31万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.31万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 

监督索引号53062600876201111

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