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财政预决算信息
绥江县民政局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县民政局办公室     2019-09-09    浏览次数:787
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监督索引号53062600831401000

绥江县民政局2018年度部门决算

第一部分 绥江县民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 绥江县民政局概况

一、主要职能

(一)主要职能

绥江县民政局主要工作职责:城乡低保、城乡临时救助、救灾救济、孤儿生活救助、流浪乞讨救助、五保人员供养、优抚安置、婚姻登记、社会组织管理登记、区划地名、殡葬管理、福利彩票管理、社会事务、老龄工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.组织实施全县婚姻登记管理、社会救助、收养登记管理有关政策措施;宣传贯彻执行《中华人民共和国婚姻法》和《婚姻登记条例》;开展全县结婚、离婚登记,与公证机关、医务部门密切配合,做好有关法律咨询、婚前健康教育服务,并按要求对婚姻登记公证进行程序化管理;负责全县基层政权建设日常工作;提出加强基层政权和基层群众性自治组织建设的意见和办法;指导个乡镇加强村民委员会、社区居民委员会的建设;负责《村委会组织法》的贯彻实施,指导、推广村(社区)民自治活动。指导管理城市社区建设,组织开展社区建设示范活动;负责全县社团和民办非企业单位的登记、变更、注销管理与年检,研究拟定社团、民办非企业单位管理政策措施;负责社团行政复议,协调各业务主管部门的社团工作,依法查处带有社团性质的非法组织、违法社团和违法的民办非企业单位;负责全县行政区划名称命名、更名(自然地理实体名称、行政区划名称、居民地名称、各专业部门使用的具有地名意义的台、站、港、场等名称;乡、镇、街道、村庄名称);负责地名档案的管理。

2.推进殡葬改革,从事殡葬管理,做好殡葬咨询服务;拟定殡葬事业发展规划和殡葬政策文件;管理和指导全县殡葬业务;协调有关部门齐抓共管,规范土葬、推行火化;加强殡葬行业干部、职工队伍建设,指导乡镇殡葬管理员做好辖区内殡葬管理工作;协助乡镇制止和处理丧事中的封建迷信活动;负责全县火化管理、公墓管理(公益性公墓和经营性公墓)、丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作;开展殡葬职业技能鉴定相关工作;指导殡葬行业协会工作。

3.负责孤儿、特困户、五保户、困难残疾人等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导城乡集体、个体兴办敬老院、福利院、老年福利服务设施等社会福利设施和社会福利企业,积极推进全县社会福利事业的发展;编制社会福利事业发展规划并组织实施,指导福利事业单位的工作;负责社区服务工作,指导乡、镇建立和发展社会化服务体系;贯彻执行社会福利生产的扶持保护政策;对城乡社会福利生产和经营进行宏观管理。

4.对城市生活无着落的流浪乞讨人员按照国务院颁发的《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法》和《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》实行必要的生活救助;对要求救助人员给予必要的生活救助。调查了解要求救助人员的籍贯、住址,并帮助其返回原籍的必要通讯联系,协助落实车船费救助等。

5.按照《军人优待抚恤条例》 、《革命烈士褒扬条例》等做好“三属”、残疾军人、红军失散人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人的抚恤优待工作;做好“两参人员”生活补助工作;做好义务兵家庭优待工作;承办国家机关工作人员、人民警察和退役军人等的残疾评定、残疾调级、残疾登记的审核报批工作;承办烈士评定和褒扬的审核报批工作;做好烈士墓的管理工作和退役士兵安置工作,巩固国防,密切军政军民关系,促进经济发展和保持社会稳定。

6.贯彻落实《老年人权益保障法》,坚持以人为本,落实科学发展观,深入贯彻“党政主导,社会参与,全民关怀”的工作方针,立足实际,加快体制创新,充分发挥政府、社会、家庭和个人的作用,以居家养老为主体,以社区养老服务为依托,以机构养老为辅助,以政府兴办社会福利机构为示范,全面提高我县养老事业发展水平。达到“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为老有所学、老有所乐”的总体要求,以满足老年人多层次、多样化的服务需求。全面做好80岁老人的高龄补贴发放工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县民政局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.绥江县民政局办公室

2.绥江县老龄工委员会办公室

  3.绥江县民政局婚姻登记处

  4.绥江县城市生活无着落的流浪乞讨人员救助站

5.绥江县社会福利院

6.绥江县中心敬老院

7.绥江县民政社会事务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县民政局部门2018年末实有人员编制39人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制28人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员25人(含参公管理事业人员1人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县民政局2018年度收入合计3906.27万元。其中:财政拨款收入3905.34万元,占总收入的99.98%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0. 93万元,占总收入的0.02%。与上年对比增加了450.18万元,主要原因分析:一是2018年提高了优抚对象、低保对象、特困对象等半供养人员供养标准,导致补助经费增加;二是2018年在职在编人员和退休人员工资提高,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

绥江县民政局2018年度支出合计4026.50万元。其中:基本支出2059.32万元,占总支出的51.14%;项目支出1967.18万元,占总支出的48.86%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加514.12万元,主要原因分析提高了低保、五保、优待对象等人员生活补助标准。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2059.32万元。与上年对比增加382.55万元,主要原因为在职人员、退休人员工资增加和半供养人员补助标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.65%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.35%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1967.18万元。与上年对比增加131.57万元,主要原因分析:一是全国第二次地名普查工作,增加了成果转化费;二是烈士陵园项目建设,增加了项目前期经费支出;三是重点优抚对象和退役军人信息采集,增加了信息采集费;四是城乡低保专项治理,增加了低保工作经费支出;五是县老体协文体活动经费增加。具体项目开支为:春节走访慰问、“八一”建军节庆祝活动、“双拥”迎春联谊会、烈士陵园项目建设前期经费、老年活动中心场馆管理费、老体协文体活动经费、行政区划和地名管理、城乡困难群众基本生活救助工作经费、殡葬管理经费、购买社会监督服务、婚姻登记工本费、死亡抚恤、义务兵优待、其他优抚补助、重点优抚对象春节慰问、退役士兵安置、儿童福利、老年福利、两项残疾补助、自然灾害生活救助、临时救助、流浪乞讨人员救助、城市特困人员供养、农村五保供养等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县民政局2018年度一般公共预算财政拨款支出3904.24万元,占本年支出合计的96.70%。与上年对比增加436.13万元, 主要原因分析提高了低保、五保、优抚对象等人员生活补助标准。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出3805.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.47%。主要用于在职人员工资、低保、五保、优抚、孤儿、老乡干部、精简退职人员等民政对象生活补助和残疾人两补、殡葬惠民政策补助等支出;

2. 医疗卫生与计划生育支出48.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于低保、五保、优抚对象医疗救助;

3. 农林水支出5.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于干部职工扶贫下乡工作经费;

4.住房保障支出44.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于职工住房公积金和住房补贴;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.80万元,支出决算为6.91万元,完成预算的53.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元,完成预算的93.5%;公务接待费支出决算为3.17万元,完成预算的36.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原是按照预算要求当年的“三公”经费预算数不超过上年“三公”经费决算数,因此2018年度“三公”经费预算数比照2017年决算数20.10万元编制预算,加之我单位2018年严格按照有关规定压缩“三公”经费支出,且“三公”经费支出具有不可预见性,因此“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.19万元,下降65.62%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少8.58万元,下降69.63%;公务接待费支出决算减少4.61万元,下降59.28%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革公车减少,公务用车运行维护费减少;公务接待量减少且严格控制接待标准,公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.74万元,占54.12%;公务接待费支出3.17万元,占45.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.74万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障2018年全国第二次地名普查工作和全县 “精准扶贫”工作,日常业务工作,单位干部职工出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.17万元。其中:

国内接待费支出3.17万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次638人(其中:外事接待人次0人)。主要用于部门间业务交流,上级主管部门来我县督促检查指导工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县民政局2018年机关运行经费支出129.80万元,与上年对比减少7.66万元,主要原因为“三公”经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、购买服务劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县民政局资产总额2292.93万元,其中,流动资产438.25万元,固定资产240.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1495.39万元,无形资产0万元,其他资产118.96万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少184.35万元,其中固定资产减少48.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值59.70万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11.21万元,其中:政府采购货物支出11.21万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



监督索引号53062600831401111     


附件:昭通市绥江县民政局公开表

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