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财政预决算信息
原绥江县地方税务局2018年度部门决算
引索号:    来源:绥江县税务局财务管理股     2019-09-09    浏览次数:979
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原绥江县地方税务局2018年度部门决算

第一部分  绥江县地方税务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  绥江县地方税务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

绥江县地方税务局的主要职能是:

(一)贯彻执行国家的税收法律、法规、规章、政策和昭通市地税局的指示,结合本县的实际情况,组织落实税收征收管理规章制度;

(二)拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划,负责组织地方税收收入,力争税款应收尽收;

(三)负责国家规定的和昭通市人民政府确定征收的地方各税及附加和社会保险费的征收管理工作;

(四)根据税收管理体制规定的权限处理和上报有关各类地方税减免事宜,负责集体企业、私营企业的财务管理;

(五)负责组织实施本单位的税收征管改革,指导征收管理制度,强化和完善征管手段,推进税收征管信息现代化;

(六)监督检查本地区纳税人、扣缴义务人依法履行纳税义务、扣缴义务的情况,开展税收检查,并对各类涉税违法、违规行为进行行政处罚,负责本单位行政复议、行政诉讼、行政赔偿及追偿工作;

(七)监督检查本单位及工作人员贯彻执行地方税收法律、法规、规章、政策,加强地方税收征收管理;

(八)负责本单位的税收会计、统计、财务、经费、基本建设、资产管理和内部审计工作;

(九)组织开展税收宣传、理论研究、税收政策调研,无偿地为纳税人提供咨询和纳税服务,负责本单位的税收法制建设,加强依法治税;

(十)负责本单位的党风廉政建设和纪检监察工作;

(十一)负责本单位的机构设置、干部管理。思想政治教育及精神文明建设,负责干部职工的政治业务和党务、群团工作;

(十二)承办上级地方税务局和绥江县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍:

完成机构合并。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个行政单位(即:绥江县地方税务局)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数41人,其中:财政全供养41人。其中:行政编制35人,事业编制0人;在职在编实有行政人员41人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县地方税务局2018年度收入合计1076.97万元。其中:财政拨款收入915.64万元,占总收入的85.02%;其他收入161.33万元,占总收入的14.98%。

二、支出决算情况说明

绥江县地方税务局2018年度支出合计1286.74万元。其中:基本支出980.1万元,占总支出的76.17%;项目支出306.65万元,占总支出的23.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况

2018用于保障绥江县地方税务局正常运转的日常支出980.1万元。与上年(886.3万元)对比,增加93.8万元,主要原因是:2018年工资福利支出、住房公积金、行政单位离退休费等对家庭和个人的补助等经费增加,新增公车补贴、养老保险、职业年金等支出,扶贫力度较大,车辆运维费、差旅费相应增加。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保障绥江县地方税务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出306.65万元。与上年(76.28万元)对比,增加230.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县地方税务局2018年度一般公共预算财政拨款支出915.64万元,占本年支出合计的71.16%。与上年(768.47)对比增加147.17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县地方税务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为4.54万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.54万元,占91.53%;公务接待费支出0.42万元,占8.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.42万元。其中:

国内接待费支出0.42万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县地方税务局2018年机关运行经费支出,131.76万元,与上年(103.42万元)对比增加28.34万元。部门机关运行经费主要用于税收事务。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县地方税务局资产总额24340143.12万元,其中,流动资产18605.79万元,固定资产23427288.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产894249.02万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1205065.99万元,其中固定资产增加14767632.55万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额58.28万元,其中:政府采购货物支出12.53万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出45.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

收入支出决算总表
公开01表
部门:原绥江县地方税务局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 915.64 一、一般公共服务支出 35 1,126.08
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38
四、经营收入 5 五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 161.33 七、文化体育与传媒支出 41
8 八、社会保障和就业支出 42 87.16
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 24.18
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 49.32
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 1,076.97 本年支出合计 58 1,286.74
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59
年初结转和结余 26 211.64     交纳所得税 60
    基本支出结转 27 52.35     提取职工福利基金 61
    项目支出结转和结余 28 159.29     转入事业基金 62
    经营结余 29     其他 63
30 年末结转和结余 64 1.86
31     基本支出结转 65 1.86
32     项目支出结转和结余 66
33     经营结余 67
总计 34 1,288.60 总计 68 1,288.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

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