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财政预决算信息
绥江县档案局2018年部门决算公开
引索号:    来源:绥江县档案局     2019-09-09    浏览次数:731
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监督索引号53062600524101000

绥江县档案局2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释


第一部分 绥江县档案局概况

一、主要职能

(一)县档案局(馆)职能职责

县档案局属县人民政府的档案行政管理部门,依照《档案法》履行下列职责:

1.贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。

2.制定本县的档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

3.监督、指导本县的档案工作,依法查处档案违法行为。

4.组织指导本县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

县级国家档案馆是集中保存、管理档案的文化事业机构,依照《档案法》承担下列工作任务:

1.收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;

2.对所保存的档案严格按照规定整理和保管;

 3.采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。

(二)2018年重点工作任务介绍。

1.档案信息化建设:财政划拨了13万元,主要用于档案数字化建设,即聘请的5名小工劳务费、办公费、购置设备等。

2.档案日常维护费:财政划拨了12万元,用于档案的查阅利用正常维护,购置档案用品,档案抢救、办公费、接待费等。

3.档案征集费:财政划拨了2万元,用于档案征集接收、交通费、差旅、鉴定费等。

4.包干公用经费:财政划拨9.2元,用于人头、办公用品、差旅、电费、电话费、电子政务等费用。

5.一般行政管理事务:财政划拨42万元,用于档案馆建设前期工作各项经费支出。

6.其他扶贫支出:财政划拨1.68万元,用于扶贫工作差旅费等支出。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制8人,实有人员8人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县档案馆部门2018年度收入合计206.13万元。其中:财政拨款收入206.13万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入154.6万元对比增加了51.53万元,增加了33.33%,主要原因分析是增加了人员经费、档案馆建设前期项目经费。

二、支出决算情况说明

档案馆部门2018年度支出合计206.13万元,其中:基本支出126.25万元,占总支出的61.2%;项目支出79.88万元,占总支出的38.8%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加了支出51.53万元,主要原因分析:因档案馆建设,增加了项目支出42万元,用于档案馆建设前期准备工作;还有扶贫工作经费1.68万元,用于扶贫工作差旅费等,设备采购经费4.65万元。

(一)基本支出情况。

2018年用于保障档案馆机关、事业单位等机构正常运转的日常支出126.25万元。与上年支出103.29元对比增加了22.96万元,增加了22.22%,主要原因分析:人员经费支出115.75万元元,对比上年95.49万元增加了20.26万元。包括基本工资、津贴补贴、住房补贴、社会保障退休费等人员经费支出占基本支出的91.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.5万元占基本支出的8.32%。

(二)项目支出情况。

2018年度用于保障档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出79.88万元。与上年项目支出51.34万元对比增加了28.54万元,增加了55.6%,主要原因分析:增加档案馆建设前期工作经费42万元,用于档案馆建设前期工作经费等,所以项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况:主要用于档案馆初步设计、地勘审查、被征地农民养老保险费、信息化建设、档案日常维护、档案征集等支出。另外还有脱贫攻坚经费1.68万元,主要用于精准脱贫费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

档案馆部门2018年一般公共预算财政拨款支出206.13万元,,占本年支出合计的100%,与上年支出154.6元对比增加了51.53元,与上年对比增加了33.33%,主要原因分析是增加了项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出162.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出206.13万元的78.8%,主要用于基本支出中人员经费123.1万元,日常公用经费39.35万元;主要用于职工工资、机构运转办公费等开支;

   2.社会保障和就业(208类)支出15.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,主要用于事业单位退休人员经费,职工养老保险、工伤、生育保险缴费支出;

   3..医疗卫生与计划生育(210类)支出4.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,主要用于职工医疗保险缴费和退休人员医疗费用支出;

   4、农林水(213类)支出1.68万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%,主要用于扶贫工作下乡、租车等日常费用支出;

   5、住房保障(221类)支出9.34万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%,主要用于职工住房公积金缴费和发放职工住房货币化补贴。 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县档案馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.55万元,支出决算为0.77万元,完成预算的8.5%。其中,因公出国(境)费支出0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,完成预算的0%;公务接待费预算2.05万元,支出0.77万元,完成预算的37.6%,2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是减少了档案业务接待次数,因公出国(境)预算4.5万元,但是由于脱贫攻坚工作,没有出国参加培训。
  2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.77万元,比上年决算数1万元减少0.23万元,下降23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:档案业务接待次数减少,因此经费支出也相对减少,严格执行财经纪律,努力压缩“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.77万元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.77万元。其中:

国内接待费支出0.77万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次83人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待档案业务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境 )外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

档案局(馆)是参公管理事业单位,档案局(馆)部门2018年机关运行经费支出39.4万元,与上年对比增加31.6万元,主要原因分析:增加了档案馆建设前期工作经费,公用经费实行包干,部门机关运行经费主要用于办公、人头、办公费、劳务费、差旅费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,档案局部门资产总额77.89万元,其中,流动资产2.82万元,固定资产75.07万元,对外投资及有价证券0万元,在间工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年固定资产70.42万元相比,本年资产总额增加4.65万元,其中固定资产增加4.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4.65万元,其中:政府采购货物支出4.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

一般公共预算:是对税收为主的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

  基本支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排支出。   



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