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财政预决算信息
绥江县公安局2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县公安局     2019-09-10    浏览次数:732
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监督索引号53062600531201000

绥江县公安局2018年度部门决算

第一部分  绥江县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 绥江县公安局概况

 一、主要职能

(一)主要职能

  根据绥政办发〔2012〕124号《绥江县人民政府办公室关于印发绥江县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神,绥江县公安局的基本职能如下:

      (一)按照县委、政府和上级公安机关的指示,研究部署全县公安工作,并检查督促执行情况。

      (二)分析、研究并及时、准确掌握全县社会治安状况,为县委、政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提供对策及具体实施方案。

      (三)领导、指导、检查、督促全县公安业务工作和执法活动。

      (四)组织领导和实施对全县危害国家安全案件、重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置。

      (五)依法管理社会治安、户籍,依法管理枪支弹药及危险物品。

      (六)加强对外国人的管理和出入境管理工作;加强公安的法制建设;组织、实施、监督消防、道路交通管理工作。

      (七)侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件,组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

      (八)领导和督促看守所、行拘所的管理及执法活动。

      (九)指导和协调全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作及保卫组织建设。

      (十)领导、组织和实施对重要领导和重大活动的警卫任务。

      (十一)组织、领导和实施全县公安机关的机要通信、公安科学技术、规范公安机关的硬件建设和后勤装备等服务工作。

      (十二)组织、领导和加强全县公安政治工作、纪律检查工作、行政监察工作和审计监督工作、警务督察工作。规划、指导和管理全县公安队伍革命化、正规化、现代化建设及公安民警的教育训练工作。

      (十三)指导和协调武警绥江县中队、绥江县消防大队的勤务任务和有关业务建设工作。

      (十四)承办绥江县人民政府交办的其他事项。


(二)2018年度重点工作任务介绍

第一,突出制度建设,警务运行机制畅行无碍。以制度管警、以制度管事,压实民警责任,促其主动履职。一是党建工作一本通。出台《绥江县公安局党委班子成员联系基层党建工作制度》、《党建工作目标管理考核制度》、《党员积分制度》等5个制度,并明晰每个支部每月工作任务清单,将制度和每月工作任务清单汇编成党建一本通,支部根据每月任务清单在一本通中填入本月工作内容即可。二是纪律作风五不准。出台《绥江县公安局纪律作风五不准》,对迟到早退、不假不归、无故旷工、不规范着装等行为,轻者扣发相应的加班补贴或岗位津贴,重者问责。三是案件办理多快好。修订出台《绥江县公安局办案积分绩效考核办法》,设置行政、刑事案件基础分和质量考评标准,对民警办理案件的数量、质量、效率进行考核积分,并将办案积分作为推优评先、职务职级晋升的重要依据,引导民警又多、又快、又好地办案。四是接警处警月通报。出台了《绥江县公安局接处警受立案实施办法》,明确指挥中心、处警部门、办案部门、法制大队四部门职责,树立民警规范接处警、如实立案理念,解决一线办案民警水平不高、接处警与案件侦办脱节等问题。五是专项经费全额拨。提请县人民政府第七次常务会议研究,并同意经侦、禁毒罚没收入全额上缴县财政,县财政全额安排作为办案经费,财政返还后,局党委不截留作他用,60%返还给禁毒大队、40%返还给网安大队;经侦大队的罚没款全额返还给经侦大队。积极向县人民政府汇报,划拨100万元扫黑除黑专项经费,划拨40万元维稳专项经费。六是轮岗交流定期搞。将全局35岁以下的47名年轻民警轮岗到治安环境复杂的中城派出所、刑侦、治安等办案部门,进行定期实践锻炼和轮岗交流,让年轻民警在实践中接受锻炼、增长才干。七是所有警情全部录。出台《绥江县公安局全警情录入工作实施方案》、《绥江县公安局全警情录入考核办法》,成立一把手任组长、政委任常务副组长的全警情录入工作领导小组。八是工作情况月调度。每月第一个周一,由局长(政委)召集各部门负责人和业务骨干召开例会,听取各部门所负责的考核任务和专项工作进展情况,安排部署下月工作。

第二,严打刑事犯罪,各类犯罪主体大幅下降。一是扫黑除恶势如破竹。截至目前,共摧毁团伙2个,抓获嫌疑人49人。侦办九类案件18起,破案17起,抓获嫌疑人61人(其中逮捕41人,批捕在逃1人,取保候审18人),移送审查起诉49人。取得的战果与百万人口大县镇雄并列全市11县区前两位。二是侵财犯罪穷追猛打。改变过去以案查案、被动应对寻求战机、主动进攻,针对辖区内入室盗窃、盗窃摩托车案件,采取刑侦技术、网安技术同步上案,合成作战的方式,严打外地流窜盗窃团伙。三是网络贩枪精准打击。针对网络贩枪犯罪网络+物流的新特点,围绕制、贩、运等关键环节进行深入研判,综合运用网络侦查手段,获取网络犯罪电子证据,实施精准打击。四是传统认识全面颠覆。通过严打严重道路交通违法和鱼儿机赌博违法犯罪行为,改变老百姓认为超载、开设鱼儿机赌场不会坐牢的传统认识。一方面:以交警大队为主,派出所交警中队、特警大队配合,科学布警,在学生上、放学时段,严查面包车严重超载、摩托车违法载人等违法行为,在晚饭、夜宵时段,严查酒驾、醉驾等违法行为。另一方面:改变过去对用于赌博的鱼耳机一砸了事的处理方式,一律收集固定证据,作为案件办理。五是伤害案件快侦快办。指挥中心接到的街面打架斗殴警情,第一时间向主要领导报告,由分管局领导带队,当天将案件事实查清,证据收集完毕,形成完整封闭的证据链,避免证据流失和犯罪嫌疑人私下串供,给侦办伤害案件留下隐患。

第三,强化社会管理,治安防控体系固若金汤。一是行业场所管理霹雳手段。建立民警、辅警1+1挂钩责任制,对县内83家宾馆酒店、19家网吧、23家寄递物流点、民爆公司和6家加油站,均由1名民警、1名辅警挂钩,定期开展安全大检查,不定期突击抽查。二是禁毒专项行动成效斐然。综合运用入户调查、信息比对预警、场所管理、特情耳目等手段,提升发现收戒能力。局党委从禁毒、网安、法制、及5个乡镇派出所抽调人员组成鹰眼一号专项行动工作专班,对辖区吸毒人员清理排查。三是地网天网恢恢疏而不漏。选派5名民警充实特警大队,建立进出城4个卡点1+N查缉模式,即:每个卡点由1名民警带领N名辅警,在重点时段、重要时间节点严查进出城车辆、人员、物品,扎紧进出城口子,形成关城门防控态势。

      第四,立足发展大局,维护中心工作勇膺重任。一是保障重点工程建设顺利推进。主动服务保障县委、县政府中心工作,充分发挥公安在打击、防范、维稳工作中的职能作用,为绥江各项重点工程建设顺利推进保驾护航。从局机关抽调5名民警到昭乐高速公路援建指挥部环境保障办,专司矛盾纠纷调处。今年,已调解昭乐高速公路建设征地拆迁、拖欠工资等引发的矛盾纠纷203起,未引发到昭赴昆上访事件。二是严打各类扰乱县委中心工作的违法行为。坚决打击谩骂脱贫攻坚挂钩干部的违法人员和阻碍路域环境整治的违法人员。三是决战决胜脱贫攻坚工作。调整驻村工作队人员配置,由正、副科级领导分别担任驻村工作队队长、副队长,队员由3人增至7人,招聘5名信息员,协助挂钩民警完善贫困户档案和明白卡。要求挂钩民警严格按照县委6785682的走访要求,入户开展扶贫工作。划拨10万元驻村工作队专门工作经费;民警下乡扶贫按50/(天·人)给予补助,集中下乡日调派车辆统一接送。 

             二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入绥江县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县公安局2018年末实有人员编制134人。其中:行政编制134人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员162人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制15辆,在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县公安局2018年度收入合计5120.19万元。其中:财政拨款收入5118.04万元,占总收入的99.96%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入2.15万元,占总收入的0.04%。与上年对比增加了516.23万元,主要原因是在职人员调资增加行政运行人员经费。

二、支出决算情况说明

绥江县公安局2018年度支出合计5120.19万元。其中:基本支出4063.03万元,占总支出的79.35%;项目支出1057.16万元,占总支出的20.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了516.23万元,主要原因是在职人员调资增加行政运行人员经费。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4063.03万元。与上年对比增加了661.9万元,主要原因是调资增加行政运行人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1057.16万元。与上年对比减少了145.66万元,主要原因是中央和省级转移支付资金预算减少。具体支出项目涉密,不宜公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出5078.04万元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加476.08万元,主要原因是调资增加行政运行人员经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全(类)支出4489.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出;

2.社会保障和就业支出256.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%主要用于养老保险缴费支出、行政离退休费及抚恤费;

3.医疗卫生与计划生育支出105.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%主要用于单位职工医疗保险支出;

4.农林水支出8.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%主要用于精准脱贫工作经费支出;

5.住房保障支出216.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%主要用于住房公积金和住房补贴支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105.45万元,支出决算为82.11万元,完成预算的77.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66.3万元,完成预算的95.52%;公务接待费支出决算为18.78万元,完成预算的47.97%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待规格下降,接待费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.31万元,增长6.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加22.03万元,增长53.34%;公务接待费支出决算减少16.72万元,下降47.11%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待规格下降,费用减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出63.33万元,占77.13%;公务接待费支出18.78万元,占22.87%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出63.33万元。其中:

公务用车购置支出22.03万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因根据公务用车“报废一辆、更新一辆”的要求,购置一辆别克GL8

公务用车运行维护支出41.3万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于公安基本业务工作和办案支出等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18.78万元。其中:

国内接待费支出18.78万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待198批次(其中:外事接待0批次),接待人次1284人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公安基本业务和办案发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县公安局2018年机关运行经费支出295.8万元,与上年对比减少1.81万元,主要原因是2018年一人退休。部门机关运行经费主要用于公安基本业务工作等日常支出,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,绥江县公安局资产总额8339.05万元,其中,流动资产395.52万元,固定资产7870.21万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产73.32万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6261.45万元,其中固定资产增加615.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值18.57万元;报废报损资产317项,账面原值212.22万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8339.05 

395.52 

7870.21 

5697.07 

239.12 

 

1934.02

 

 

 

73.32 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 















 三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额195.85万元,其中:政府采购货物支出195.85万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

合成作战中心:由110指挥中心牵头,联合网安、刑侦等5个警种组成,“合成”各路精英,发挥各自优势协同“作战”,形成信息、资源、线索的叠加效应,提升效能。其首要任务是打击影响群众安全感的案件,如入室盗窃、诈骗、“两抢”等,只是一个综合性的平台。

监督索引号53062600531201111

附件:绥江县公安局2018年部门决算公开表

来源:绥江县公安局     浏览次数:732
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