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财政预决算信息
绥江县人力资源开发办公室2018年度部门决算公开
引索号:    来源:绥江县人力资源办2018年度部门决算     2019-09-11    浏览次数:749
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监督索引号53062600733801000

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绥江县人力资源办2018年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释










第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

其主要职能是:(一)负责拟定全县劳务输出政策措施、管理办法、收入目标;(二)建立完善农村人力资源培训体系;(三)拟定农村人力资源开发中长期培训计划,组织实施;(四)组织开展农村人力资源政策调研、维权救助,成立相关农村人力资源协会、中介组织。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年绥江县人力资源开发办公室的重点工作任务有:农村剩余劳动力转移输出、农村劳动力转移培训、农业转移人口转为城镇居民、农村劳动力职业技能鉴定四大方面工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳纳入2018年部门决算算编报的单位1个,绥江县人力资源开发办公室,属全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

绥江县人力资源开发办公室2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绥江县人力资源开发办公室2018年度收入合计1142602元。其中:财政拨款收入1123518元,占总收入的98.25%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入19084万元,占总收入的1.75%。与上年对比收入减少122303万,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。

二、支出决算情况说明

绥江县人力资源开发办公室2018年度支出合计1253478元。其中:基本支出1053252元,占总支出的84%;项目支出200225元,占总支出的16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少142198元,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障绥江县人力资源开发办公室机构正常运转的日常支出975889元。与上年对比支出减少,主要原因分析人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.47%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障绥江县人力资源开发办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出153311元。与上年对比减少265770元,主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。具体项目开支及开展工作情况……。具体项目开支按支出功能科目分类,支出分别列“212(类)-99(款)”支出2.7元,主要用于部门 其他城乡社区支出。 “208(类)-0102(款)”支出16680元,主要用于 一般行政管理事务支出。“213(类)-0199(款)”支出2460元,主要用于其他农业支出。“201(类)-1099(款)”支出34941元,主要用于 其他人力资源事务支出。 “213(类)-9999(款)”支出50000元,主要用于其他农林水支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绥江县人力资源开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1123518元,占本年支出合计的89.62%。与上年对比减少16151元,主要原因分析是上级部门(市人力资源办)合并,绥江县人力资源办无项目,上级未下达项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出904738元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于主要用于“201(类)-1050(款)”人力资源事务事业运行869797元;“201(类)-1099(款)” 其他人力资源事务支出34941元;

2. 社会保障和就业“208(类)”支出87450元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%;主要用“208(类)-0505(款)”机关事业单位基本养老保险缴费支出65832元、“208(类)-0102(款)” 一般行政管理事务支出16680元、“208(类)-2702(款)” 工伤保险基金的补助支出2469元、 “208(类)-2703(款)” 生育保险基金的补助支出2469元;

3. 医疗卫生与计划生育“210(类)”支出37609元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于“210(类)-1102(款)” 事业单位基本医疗保险缴费经费支出37035元、“210(类)-1199(款)”其他用于行政事业单位医疗方面的支出574元;

4. 住房保障“221(类)”支出72120元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于“221(类)-0201(款)”住房保障住房公积金59400元、“221(类)-0201(款)”购房补贴12720元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

绥江县人力资源开发办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45365元,支出决算为2996元,完成预算的6.6%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2996元,完成预算的6.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,生活作风扎实、勤俭节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少24507元,下降89.1%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少22537元,增下降100%;公务接待费支出决算减少2568元,下降46.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上级部门(市人力资源办)合并,生活作风扎实、勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出2996元,占6.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2996元。其中:

国内接待费支出2996元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于保障政府中心工作、农村劳动力培训项目监督检查、精准扶贫农村剩余劳动力转移输出、农村劳动力转移培训、农业转移人口转为城镇居民、农村劳动力职业技能鉴定、脱贫攻坚工作产生的接待10批次及100人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绥江县人力资源开发办公室2018年机关运行经费支出0元,与上年对比无差异,主要原因分析上年度未产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,绥江县人力资源开发办公室资产总额213523.31元,其中,流动资产40310.31元,固定资产173213元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1302927.61元,其中固定资产减少146441元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值200000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表


 

 

 

 

 

 

单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

21.3

 

 

 

 

17.3 

 

 

 

 






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。




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