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地方财政预算
绥江县2019年财政预算调整方案
引索号:    来源:绥江县财政局     2020-01-06    浏览次数:1403
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关于绥江县2019年财政预算调整方案的

报告(草案)

——20191228日在县十六届人大常委会

第二十二次会议上

县财政局局长  宋盛超

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十六届人民代表大会常务委员会第二十二次会议报告2019年绥江县财政预算调整方案

一、调整的原因

在预算执行过程中,我县财政收支方面均有必须调整的事项发生,造成收支出现较大变化。收入方面:一是国家出台减税降费政策造成我县地方一般公共预算收入减少;二是上级转移支付补助收入增加;三是年初计划拍卖的大宗土地未实施,造成土地出让收入短收;四是实施河道采沙权拍卖,国有资本预算大幅增加。支出方面:增加了转移支付补助收入,需相应安排支出;二是县级加大了对基础设施建设、脱贫攻坚、产业发展等方面的支出。因收支在年初预算基础上出现了较大的变动,造成总收入和总支出在年初预算基础上均有增加,为确保预算收支平衡,需对2019年度财政预算收支做出调整。

二、年初预算情况

(一)一般公共预算。

2019年地方一般公共预算收入33333万元,比上年快报数增长3%;支出184069万元,比上年快报数增长10.07%

全县地方一般公共预算平衡情况是:地方一般公共预算收入33333万元,补助收入129264万元,债券转贷收入22365万元,上年结余649万元,调入预算稳定调节基金112万元;调入资金4124万元(从政府性基金预算调入4103万元,从国有资本经营预算调入21万元),收入合计189847万元;地方一般公共预算支出184069万元,上解支出3000万元,债务还本支出2778万元,支出总计189847万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算。

2019年政府性基金预算收入4103万元,比上年快报数增长421%;支出7790万元,比上年快报数下降520.2%

全县政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入4103万元,上级补助收入4581万元,上年结余收入3209万元,收入总计11893万元;基金预算支出7790万元,调出资金4103万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算。

全县国有资本经营预算收入安排21万元(绥江县开发投资公司利润收入10万元,绥江县建筑工程质量检测中心利润收入5万元,绥江县职业驾驶培训学校利润收入6万元),比上年增长5%;国有资本经营预算调出资金21万元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算。

2019年社会保险基金预算本年收入21292万元,比上年快报数下降45%;支出19088万元,比上年快报数下降49%。收支下降大的原因为职工基本医疗和大病医疗保险纳入市级统筹核算。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入21292万元,上年滚存结余17476万元,本年预算支出19088万元;收支相抵,年末滚存结余19680万元。

三、预算收支调整情况

(一)一般公共预算调整。

1.收入调整。

全县一般公共预算收入总计从年初预算的189847万元调整为213209万元,调增23362万元,增长12.3%。其中:

1)一般公共预算收入由年初预算33333万元调整为30100万元,调减3233万元,主要原因是受减税降费政策影响。

2)补助收入由年初预算129264万元调整为143369万元,调增14105万元。其中:

<1>返还性收入由年初预算的-182万元调整为42万元,调增224万元,原因为市级提前下达我县以奖代补增收留用奖补资金224万元。

<2>专项转移支付收入由年初预算56000万元调整为51008万元,调减4992万元。原因是往年的部分专项转移支付补助今年通过一般转移支付的共同财政事权转移支付下达,造成专项转移支付补助减少。

<3>一般性转移支付收入从年初预算73446万元调整为92319万元,调增18873万元。主要增减项目为:一是共同财政事权转移支付收入增加9493万元(社保5219万元,农林水2692万元,卫生健康456万元,教育531万元,住房保障511万元,公共安全80万元,节能环保4万元);二是三峡集团公益基金会捐赠资金5250万元;三是贫困地区转移支付收入增加2362万元;四是均衡性转移支付收入80万元;五是县级基本财力保障机制奖补资金收入增加719万元;六是基本养老金转移支付收入增加470万元;七是城乡居民医疗保险转移支付收入增加860万元;八是产粮大县奖励资金减少22万元;九是重点生态功能区转移支付收入减少284万元;十是固定数额补助收入减少58万元。

3)地方政府债券转贷收入22365万元未作调整。

4)上年结余收入由年初预算的649万元调整为888万元,调增239万元。根据《昭通市财政局关于2018年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预〔201931号)的结算情况,结算收入比年初向人代会报告数多342万元(一是省市级结算我县增收留用以奖代补资金324万元;二是结算补助收入增加18万元)。结算支出比年初向人代会报告数多103万元,为上解支出增加(一是代扣代征手续费减少2万元;二是地税经费上解增加19万元;三是其他上解86万元)

5)调入预算稳定调节基金112万元不作调整。

6)调入资金由年初预算的4124万元调整为16375万元,调增12251万元。其中政府性基金预算调入从年初预算的4103万元调整为3687万元,调减416万元,主要原因是年初计划拍卖的部分土地未实施拍卖;国有资本经营预算调入由年初预算的21万元调整为12688万元,调增12667万元,其中河道采沙权收入12670万元,建筑工程质量检测中心减少调入3万元。

2.支出调整。

一般公共预算支出总计由年初预算的189847万元调整为213209万元,调增23362万元。

1)地方一般公共预算支出由年初预算184069万元调整为207331万元,调增23262万元,增长12.6%。其中:

<1>人员支出由年初预算的79217万元调整为75813万元,调减3404万元,调减的主要原因为在执行中,调减了行政事业单位绩效考核奖励标准。

调整说明:人员工资及工资附加支出按实际执行数作为调整后的预算数,所以调整数会出现调增或调减的情况。

<2>公用支出由年初预算的6472万元调整为6568万元,调增96万元,主要为上级下达的义务教育公用经费增加。

<3>项目支出由年初预算的98380万元调整为124950万元,调增26570万元。调增项目主要为:一是上级下达的教育、基层公检法司、基本养老金、城乡居民医疗保险、扶贫等上级指定用途的一般性转移支付收入相应安排项目12126万元(专款专用); 二是预算执行过程中新增专项转移支付补助安排项目11780万元;三预算执行过程中县委县政府确定的重点支出调增2664万元。

县委县政府确定的重点支出项目2664万元主要为:人大系统第五届男子篮球运动会经费111万元;县城存量垃圾清运处置专项资金226万元;市政维护经费85万元;环卫工作经费160万元;旅游宣传营销110万元;国道“213线”征地借款利息支出173万元;旅游规划和宣传经费50万元;生猪传染病处置经费50万元;非洲猪瘟防控工作缺口经费77万元;城乡居民医疗保险筹资工作经费62万元;城乡居民养老保险县级财政补助资金105万元;城乡居民基本医疗保险财政配套补助资金236万元;扫黑除恶专项工作经费100万元(纪委80万元,组织部20万元);国道213线绥江至木杆公路扩建工程项目(拆迁补偿资金117万元)。

调整说明:在预算执行中,部分项目存在指标调整:一是部分项目资金在执行过程中需要分配到其他部门共同实施,二是在执行中,存在科目调整的事项,所以存在指标增减变动。

2)上解支出由年初预算的3000万元调整为3100万元,调增100万元,为参照2018年省级结算的金额进行相应调整。

3一般债券还本支出2778万元不作调整。

3.平衡情况。

一般公共预算调整后,地方一般公共预算收入30100万元,上级补助收入143369万元,地方债券转贷收入22365万元(新增债券19587万元,置换债券2778万元),上年结余收入888万元,调入预算稳定调节基金112万元,调入资金16375万元(从政府性基金预算调入3687万元,从国有资本经营预算调入12688万元),收入总计213209万元;地方一般公共预算支出207331万元,上解支出3100万元,地方政府一般债务还本支出2778万元,支出总计213209万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算调整。

1、收入调整。政府性基金预算收入总计由年初预算11893万元调整为14643万元,调增2750万元,增长23.12%。其中:

1)地方政府性基金预算收入由年初4103万元调整为3756万元,调减347万元。原因为年初预算计划出让的部分土地因故未执行,造成收入减少。调整的收入为:国有土地收益基金收入调增14万元;农业土地开发资金收入调增21万元;土地出让价款收入调减446万元;小型水库移民扶助基金收入调增12万元;污水处理费收入调增52万元。

2)政府性基金补助收入由年初预算的4581万元调整为7735万元,调增3154万元。原因是上级财政在预算执行中追加下达了专项转移支付收入。

3)上年结余收入由年初预算的3209万元,调整为3152万元,调减57万元。根据《昭通市财政局关于2018年市财政与各县(市、区)财政年终结算有关事项的通知》(昭财预201931号)的结算情况,结算支出比向年初人代会报告数多57万元,为省级结算后补提我县未计提土地出让收入。

2、支出调整。

政府性基金预算支出总计由年初预算的11893万元调整为14643万元,调增2750万元。其中:

1)地方政府性基金预算支出由年初预算的7790万元调整为10956万元,调增3166万元。原因为:上级追加的专项转移支付收入相应安排的支出。

2)调出资金由年初预算的4103万元调整为3687万元,调减416万元。原因为:一是地方政府性基金预算收入调减;二是上年结余减少。

3、平衡情况。

政府性基金预算调整后,地方政府性基金预算收入3756万元,上级补助7735万元,上年结余3152万元,收入总计14643万元;地方政府性基金预算支出10956万元,调出资金3687万元,支出总计14643万元,收支平衡

(三)社会保险基金预算调整。

今年社会保险基金预算收支调整主要是执行降费政策和增加社会保险待遇所致。

1、收入调整。

社会保险基金预算收入由年初预算的21292万元调整为20607万元,调减685万元。其中企业职工基本养老保险基金收入调减409万元,城乡居民基本养老保险基金收入调增87万元,机关事业养老保险基金收入调减956万元,工伤保险基金收入调增548万元,失业保险基金收入调增45万元。

2、支出调整。

社会保险基金预算支出由年初预算的19087万元调整为20083万元,调增996万元。其中城乡居民基本养老保险基金支出调增87万元,机关事业养老保险基金支出调增316万元,工伤保险基金调增548万元,失业保险基金支出调增45万元。

社会保险基金预算平衡情况:社会保险基金预算收入20607万元, 上年结余17430万元,支出20083万元,年末滚存结余17954万元。

(四)国有资本经营预算调整。

今年国有资本经营预算调整主要原因为年度执行中有金沙江河道清淤采沙权拍卖收入入账,调入一般公共预算平衡预算。

1、收入调整。

国有资本经营预算收入由年初预算的21万元调整为12688万元,调增12667万元,其中调增2019年度河道清淤采沙权出让收入12670万元,调减建筑工程质量检测中心收入3万元。

2、支出调整。

国有资本经营预算支出总计由年初预算的21万元调整为12688万元,调增12667万元,全部调出到一般公共预算平衡预算。

国有资本经营预算平衡情况:国有资本经营预算收入12688万元, 调出资金12688万元,收支平衡。

以上报告,请予审查。

 

附表:1. 2019年一般公共预算调整总表 

  2. 2019年政府性基金预算调整总表

     3. 2019年社会保险基金预算调整总表

4. 2019年国有资本经营预算调整总表

                            2019年调整预算附表

 

 

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