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地方财政预算
绥江县2020年地方财政预算公开
引索号:    来源:绥江县财政局     2020-06-05    浏览次数:518
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监督索引号53062603000010000

绥江县2020年地方财政预算公开目录

一、绥江县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案报告(书面)

二、绥江县2020年政府预算公开表

1-1  2020年绥江县一般公共预算收入情况表

1-2  2020年绥江县一般公共预算支出情况表

1-3  2020年绥江县一般公共预算收入情况表

1-4  2020年绥江县一般公共预算支出情况表

1-5  2020年绥江县一般公共预算政府预算经济分类表(基本支出)

1-6  2020年绥江县一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

1-7  2020年绥江县分地区税收返还和转移支付预算表

1-8  2020年绥江县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2-1  2020年绥江县政府性基金预算收入情况表

2-2  2020年绥江县政府性基金预算支出情况表

2-3  2020年绥江县本级政府性基金预算收入情况表

2-4  2020年绥江县本级政府性基金预算支出情况表(公开到项级)

2-5  2020年绥江县本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

3-1  2020年绥江县国有资本经营收入预算情况表

3-2  2020年绥江县国有资本经营支出预算情况表

3-3  2020年绥江县本级国有资本经营收入预算情况表

3-4  2020年绥江县本级国有资本经营支出预算情况表(公开到项级)

3-5  2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表(分地区)

3-6  2020年绥江县国有资本经营预算转移支付表(分项目)

4-1  2020年绥江县社会保险基金收入预算情况表

4-2  2020年绥江县社会保险基金支出预算情况表

4-3  2020年绥江县本级社会保险基金收入预算情况表

4-4  2020年绥江县本级社会保险基金支出预算情况表

5-1  绥江县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

5-2  绥江县2019年地方政府一般债务余额情况表

5-3  绥江县本级2019年地方政府一般债务余额情况表

5-4  绥江县2019年地方政府专项债务余额情况表

5-5  绥江县本级2019年地方政府专项债务余额情况表

5-6  绥江县地方政府债券发行及还本付息情况表

5-7  绥江县2020年地方政府债务限额提前下达情况表

5-8  绥江县2020年年初新增地方政府债券资金安排表

6-1   2020年绥江县级重大政策和重点项目绩效目标表

6-2  重点工作情况解释说明汇总表

三、绥江县2020年一般公共预算转移支付情况说明

四、绥江县2020年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

五、绥江县2020年举借债务情况说明

 

绥江县2019年地方财政预算执行情况和

2020年地方财政预算草案报告(书面)

——2020522日在绥江县第十六届人民代表大会第四次会议上

绥江县财政局 宋盛超

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将绥江县2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案提请县第十六届人民代表大会第次会议审查,并请政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我县财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,严格落实减税降费政策,牢牢守住三保底线,抓收入培财源,优结构保重点,推改革提质效,确保全年财政基本运转。

(一)一般公共预算执行及平衡情况

全县地方一般公共预算收入完成30107万元,为年初预算的90.32%,调整预算的100.02%,比上年决算数下降6.97%。其中:税收收入23846万元,比上年决算数下降6.67%;非税收入6261万元,比上年决算数下降8.1%。地方一般公共预算支出完成206051万元,比上年决算数增长23.22%

全县地方一般公共预算收支平衡情况是:地方一般公共预算收入30107万元,补助收入148765万元,地方政府债券转贷收入22365万元,上年结余888万元,调入预算稳定调节基金112万元,调入资金16468万元(从政府性基金预算调入3779万元,从国有资本经营预算调入12689万元),收入总计218705万元;地方一般公共预算支出206051万元,上解支出3019万元,地方债券还本支出2778万元,支出总计211848万元。收支相抵,年终结余6857万元,全部结转下年支出。

(二)政府性基金预算执行及平衡情况

全县政府性基金预算收入3849万元,为年初预算的93.81%,为调整预算的102.48%,比上年决算数增长388.45%;支出5421万元,为年初预算的69.59%,比上年决算数增长331.61%

全县政府性基金预算收支平衡情况是:政府性基金预算收入3849万元,补助收入7913万元,上年结余收入3152万元,收入总计14914万元;政府性基金预算支出5421万元,调出资金3779万元,支出总计9200万元。收支相抵,年终结余5714万元,全部结转下年支出。

(三)社会保险基金预算执行及平衡情况

2019全县社会保险基金预算本年收入42572万元,为年初预算21292万元(未含上划医保资金)的199.94%,为调整预算的206.59%,比上年决算数增长9.99%;支出38669万元,为年初预算19087万元(未含上划医保资金)的202.59%,为调整预算的192.55%,比上年决算数增长3.68%。收支较年初和调整预算增幅较大的原因为2019年年初及调整预算时医保资金上划市级所以未在预算反映。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入42572万元,上年结余15535万元,收入总计58107万元;社会保险基金支出38669万元,收支相抵,年末结余19438万元。

(四)国有资本经营预算执行及平衡情况

2019年国有资本经营预算收入12689万元(采砂权拍卖收入12670万元,企业上缴利润19万元),调出资金12689万元,收支平衡。

以上均为决算数,待市财政局批复我县2019年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告变化情况。

二、地方政府债务及国有资产管理情况

(一)地方政府债务情况

2019年我县地方政府债务期初余额74456.85万元,当期新增19587万元,减少38.3万元,余额94005.55万元,债务规模控制在政府性债务限额12.98亿元以内,全年支付债券利息2785.35万元。

(二)国有资产管理情况

1.企业国有资产管理。

一是不断完善出资人监督工作体系,形成出资人监管、审计、纪检监察、巡视等的监督合力。二是加强企业国有资产监督,防止国有资产流失,逐步建立职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究工作机制。三是完善国有企业和国有资本审计监督体制机制,推进审计全覆盖。四是加强国有资产监督,规范国有企业财务投资管理行为。

截止20191231日,国有企业资产总额为52213万元,负债总额为25635万元,实现营业总收入为2206万元,营业总成本为2754万元,其他收益262万元,实现营业利润-286万元,营业外收支净额为-820万元,全年亏损1106万元。

2.行政事业性国有资产管理。

一是摸清家底。对各行政事业单位的固定资产进行清查。二是实施资产动态管理。充分利用信息化管理系统数据,实现对资产的动态监管。三是抓资产配置入口明确了资产配置标准,按照资产配置标准和各单位资产存量状况,控制资产配置。四是严资产处置出口对行政事业单位国有资产产权转让、无偿调出、出售、报废、报损等资产处置行为的管理,实行严格的资产处置审批制度。五是把好收缴关。对行政事业单位固定资产收入严格按照政府非税收入管理的规定,实行收支两条线管理。六是加强国有资产的处置工作。2019年共处置行政事业单位国有资产199.04万元。

截止2019年底,全县行政事业单位固定资产账面原值总额为 98184.82万元,其中土地、房屋及构筑物账面原值为69718.61万元,通用设备账面原值14489.41万元,专用设备账面原值9183.93万元,文物和陈列品账面原值0.9万元,图书、档案账面原值193.68万元,家具用具类账面原值4195.11万元;无形资产403.18万元。

三、落实县人大预算决议及财政主要工作情况

2019年县财税部门认真落实积极财政政策,优化财政支出结构,不断加强财政管理,充分发挥财政职能,支持经济社会持续健康发展。

(一)抓收入促增收,保障能力再上新台阶

一是落实国家减税降费政策。今年,国家出台了一系列减税降费政策,为企业减负3774.79万元,进一步激发市场主体活力,达到扩大投资、促进就业、提振经济、引导预期四种效应,从而提升企业的创新驱动力。二是积极挖掘税收潜力,弥补收入不足。为防止我县收入进一步下滑,我县采取对永固水泥厂汇算及预缴企业所得税,加大对企业和个体小税种检查,对建筑工程收购矿产品开具发票,对连续三年以上亏损企业、非煤矿山、娱乐、饮食等行业进行全面检查等措施,加强税费征收,增加收入5022万元。三是加强争取汇报,上级投入再创新高。争取一般转移支付补助资金96462万元,主要在财政共同事权转移支付收入方面增幅较大,进一步增强了我县三保保障能力。争取专项转移支付补助资金52261万元,支持了我县各项社会事业的发展。四是盘活存量取得新成效。5-11月通过对各部门预算单位财政结余结转资金进行清理,共盘活财政存量资金 2687万元。清理回收的资金主要用于城市基础设施和重点项目建设,进一步提高财政资金使用效益。

(二)保三保促重点,民生事业取得新进展

一是保三保促稳定。尽管我县财政周转艰难,仍始终把保障三保作为最首要、最重要的工作任务,把保工资、保运转、保基本民生作为财政支出的风险底线。二是持续改善人居环境。投入360万元用于县城和3个集镇污水处理,投入681万元规范清理存量垃圾,整合涉农资金900万元用于农村人居环境整治,有效减少金沙江流域水质污染。投入46万元用于罗汉坪水库集中式饮水水源地环境综合整治,114万元用于环境监测能力建设,64万元用于文明吸烟环境建设。三是稳固脱贫攻坚成果整合涉农资金23056.65万元,用于农业生产发展4624.57万元,农村基础设施建设17944.78万元,其他487.3万元。2019年东西扶贫资金4894.94万元,进一步巩固我县脱贫成果和促进乡村振兴战略的实施。四是支持教育优先发展。教育支出29822万元。1353万元用于完善教育保障机制; 1764万元补助7577位困难学生生活费和15529位学生营养餐; 581万元改善中坝小学和板栗中学等学校办学条件; 9万元改造厕所10个; 259万元持续改善乡村教师条件; 313万元资助困难学生约2万人;发放助学金428万元,受助学生2319人。五是加强生态保护及生态文明城市建设。生态环保支出7588万元。2673万元用于退耕还林还草保护生态环境 ,288万元用于县城及湖面垃圾清运,416万元用于化解煤炭行业过剩产能奖补,360万元用于污水处理,保护水体环境, 330万元用于保护集中式饮水水源地环境整治和水污染治理,2100万元用于重点流域水环境综合治理,60万元用于农村环境整治,年初安排1050万元用于长江流域横向生态保护项目的实施。环保资金的投入使金沙江流域和县内河道得到了有效治理,水土流失逐步改善,耕地红线有效保护,构建起长江流域良好生态屏障。六是完善社会保障和医疗体系。社会保障支出30681万元。投入低保资金9722万元,财政补助标准由每人每年3504元提高到4200元;投入城乡居民养老保险2692万元,进一步夯实养老保险基础;投入就业专项补助984万元,落实就业再就业财政补贴政策,对就业困难人员、高校毕业生等进行补助和就业培训,鼓励创业带动就业。医疗卫生支出20628 万元。投入883万元,基本公共卫生服务经费政府补助标准从年人均55元提高到69元,促进基本公共卫生服务均等化;投入 267 万元支持县级公立医院改革,改善基层医疗卫生基础条件。九是保障社会安全稳定。公共安全支出5705万元。投入天网工程监控点和红绿灯电子警察系统维护60万元,平安城市高清视频监控租赁费182万元; 533万元用于完善警务辅助人员经费保障;扫黑除恶工作经费91万元,政法保障经费462万元,维护社会安全稳定,进一步稳固平安绥江的建设。

(三)强管理促规范,理财水平达到新高度

一是加强政府采购管理和财政投资评审力度。全年政府采购预算2319.97万元,实际采购2287.07万元,节约资金32.9万元,节约率1.42%。全年评审送审5433万元,审定4288万元,核减1145万元,核减率21%。二是加强财政扶贫资金监控。创新使用扶贫资金动态监管系统,运用制度+科技模式,以县级脱贫攻坚规划和项目库为依据,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行环节全流程监控。2019年扶贫资金动态监控系统分配扶贫资金81585.33万元,支付73627.36万元,支付进度达90.25%。三是全面开展权责发生制政府综合财务报告和政府部门财务报告试编工作。顺利完成2018年权责发生制政府综合财务报告和政府部门财务报告试编工作,将全县712018年编制部门决算的部门纳入政府部门财务报告试编范围,财政14个专户和1个总账纳入政府综合财务报告范围。四是开展全县各预算单位的实有资金账户清理工作。对全县所有银行账户进行清理核实,共清理出261个久悬未用的、财政未登记以及其他不符合规定应当撤销的银行结算账户。五是开展全县行政事业单位个人借款清理。全年共完成35家单位个人借款清零,处理或收回个人借款5697.62万元。

各位代表,虽然一年来的财税工作取得了一定成绩,但我县财政经济运行中仍然存在着一些困难和问题:一是受减税降费政策影响,财政收入快速下滑,收支矛盾十分尖锐。二是政府债务还本付息压力逐年增大与财政三保压力的矛盾更加突出。

四、2020年财政预算草案

2019年减税降费的大趋势下,2020年国家可能会进一步出台新一轮的减税降费政策,我县财政收入可能进一步持续下滑。同时,在保三保支出的基础上,加快经济体制改革、推动经济转型、改善民生以及促进各项社会事业发展,都需要财政投入。为此,2020年财政工作和预算安排,首先以保三保为第一要务,压缩一般性支出和三公经费,优化财政支出结构,着力保障和改善民生。

(一)2020年预算编制的思路及原则

2020年财政工作和预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大,十九届二中、三中、四中全会,中央经济工作会议和省委十届六次全会、市委四届四次全会、县委十三届七次全会精神,树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,落实县“1245”发展思路,紧扣脱贫攻坚规划和项目库,细化预算编制厚植财源基础强化整合盘活优化支出结构硬化预算约束公开财政信息加快预算执行保障重点领域注重绩效管理防范化解风险,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

收入上根据我县经济发展的客观实际及现有的税费征收政策,结合我县将采取加强税费征管的系列措施,建议2020年我县地方一般公共预算收入比2019年略有增长,安排31800万元;支出中由于调入资金及预计新增债券资金大幅减少,相应的支出安排将减少,地方一般公共预算支出安排195068万元。

(二)2020 年全县收支预算

1.一般公共预算草案

一是收入安排情况。在收入中,地方一般公共预算收入按收入增减因素合理进行预测,按上级财政部门要求,上级专项转移支付补助收入和指定用途的转移支付补助收入除上级已下达部分外,其余部分结合2019年收入情况进行测算,目的是使年初预算与年终决算的口径相吻合,不至于差异太大。

收入总计为207599万元。地方一般公共预算收入31800万元,比上年快报数增长5.62%;补助收入145774万元(返还性收入42万元,专项转移支付收入49775万元,一般性转移支付收入95957万元),比上年快报数下降2.01%;地方政府债券转贷收入19200万元(新增债券10000万元,换债券9200万元),比上年快报数下降14.15%;上年结余收入6857万元;调入资金3968万元(基金调入)。

二是支出安排情况。地方一般公共预算支出195068万元,比上年快报数下降5.33%。按支出功能分类:一般公共服务支出17042万元;国防支出109万元;公共安全支出5057万元;教育支出31652万元;科学技术支出256万元;文化体育与传媒支出2053万元;社会保障和就业支出32448万元;医疗健康支出20724万元;节能环保支出4163万元;城乡社区支出9257万元;农林水支出42922万元;交通运输支出7239万元;资源勘探信息等支出341万元;商业服务业等支出686万元;自然资源海洋气象等支出2107万元;住房保障支出5487万元;粮油物资储备事务支出10万元;灾害防治及应急管理支出1911万元;预备费2061万元;其他支出7024万元;债务付息支出2519万元。

全县地方一般公共预算平衡情况是:地方一般公共预算收入31800万元,补助收入145774万元,债券转贷收入19200万元,上年结余6857万元,调入资金3968万元(政府性基金预算调入3930万元,国有资本经营预算调入38万元),收入总计207599万元;地方一般公共预算支出195068万元,上解支出3200万元,债务还本支出9331万元,支出总计207599万元,收支平衡。

2.政府性基金预算草案

全县政府性基金预算收入3092万元(主要为笋子和茶叶加工厂,河道采砂及新滩变电站建设项目用地收入),比上年快报数下降19.67%;支出5049万元(当年补助173万元,上年结余4876万元),比上年快报数下降6.86%

全县政府性基金预算平衡情况是:政府性基金预算收入3092万元,上级补助收入173万元,上年结余收入5714万元,收入总计8979万元;基金预算支出5049万元,调出资金3930万元,收支平衡。

3.社会保险基金预算草案

2020年全县社会保险基金预算收入安排43602万元,较上年快报数42572万元增长2.42%,增长主要原因为医疗保险参保人数及缴费标准增加。支出安排42569万元,较上年快报数38669万元增长10.09%,增长主要原因为医疗保险往年12月费用在下年支付,今年要求在当年形成支出。

全县社会保险基金预算收支平衡情况是:社会保险基金预算收入53602万元,上年结余19438万元,本年预算支出42569万元;收支相抵,年末结余20471万元。

4.国有资本经营预算草案

全县国有资本经营预算收入安排38万元(绥江县开发投资公司利润收入30万元,绥江县建筑工程质量检测中心利润收入2万元,绥江县职业驾驶培训学校利润收入6万元),比上年减少12651万元,下降99.7%,主要原因为去年有采沙权拍卖收入12670万元;国有资本经营预算调出资金38万元,收支平衡。

按照《预算法》规定,在2020年预算年度开始后和县人代会批准预算之前,为保障预算部门工作正常开展,县财政已将必须支付的部分工资、公用经费等基本支出和一些必要的项目支出预下达经费指标到各预算部门。

五、2020年财政改革与财政工作重点

2020年是全面建成小康社会和十三五规划收官之年。全县财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推进五位一体总体布局和四个全面战略布局,坚持稳中求进总基调,坚持新发展理念围绕县委战略部署,坚定信心,保持战略定力,立足六个稳,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。加快现代财政制度建设步伐,发挥和巩固财政基础性作用,保持财政运行在合理区间,健康、可持续发展。

(一)保障重大战略落实

加强财政工作与宏观调控经济政策衔接和协同,围绕重大战略夯实财政基础。巩固脱贫质效。全面加强涉农资金统筹,确保更多资金用于脱贫攻坚成效提升;强化扶贫资金监督管理,提高资金使用绩效,督促加快项目进度和资金拨付进度,为巩固脱贫攻坚提供有力保障。助力乡村振兴。以组织振兴为出发点、以人才振兴为切入点、以文化振兴为着力点、以生态振兴为侧重点、以产业振兴为发力点,紧扣百村示范、万村整治全面推进美丽乡村建设。抓好污染防治。做好农村环境综合整治,强化水环境质量、空气质量监测和农业污染防治。建设城乡一体化。加大城市创建资金投入,促进完成四创工作,加快推进美丽县城建设,支持县城慢行系统、滨江景观工程、集镇污水处理等县城集镇配套项目建设,巩固提升城乡治理成果,打造绥江旅游名片。

(二)推进重大改革深化

围绕供给侧结构性改革。严格落实减税降费政策,抓好降成本,确保减轻企业税收和社保缴费负担,继续帮助企业打通抵扣链条,及时兑现对企业各类优惠、扶持政策,为企业发展松担子。加强基础设施补短板,积极争取专项资金,用于乡村振兴和农村公路等基础设施建设。围绕深化财政改革。严格执行《预算法》,实施科学、严谨、刚性的预算全流程管理制度;完善部门预算支出定额体系,提高部门预算基本支出的科学性和均衡度;探索预算支出项目库常年开放、滚动编制。全面实施预算绩效管理,牢固树立绩效理念,增强部门绩效主体责任,逐步将绩效管理覆盖所有的财政资金,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,积极探索绩效与预算挂钩办法,着力解决财政资源配置和使用中的低效问题,提高预算管理水平和政策实施效果。支持、配合人大做好预算联网监督,主动完善监督内容。

(三)筑牢财政运行底线

兜住基本民生底线。安排2414万元巩固学生营养餐工程、校园食品安全、学生资助、校园安保等支出。安排435万元支持劳动就业、创业补助,扶持公共就业,配套资金安排创业担保贷款贴息。安排9307万元加大基本公共卫生、城乡居民医疗保险、危重孕产妇抢救和新生儿抢救等补助。安排13489万元及时、足额兑现城乡低保、优抚、特困人员等救济、救助资金。守住承受能力底线。加大各本预算、各级各类资金的统筹使用力度,确保重点支出力度不减,牢固树立过紧日子思想,坚持和贯彻艰苦朴素、勤俭节约、精打细算的要求,一般性支出压缩353万元,三公经费压缩58万元,加强预算支出的必要性、合理性、紧迫性、经济性审核,防止支出固化、异化。对于绩效评价结果不佳,审计问题频发的资金,以及预算执行进度不理想的资金,逐步减少、腾退安排。防住债务风险底线。严格落实中央、省市关于债务管控的要求,确保政府债务风险可控,有序推动隐性债务化解方案实施;积极稳妥争取新增债券支持公益建设,杜绝新的违规行为,妥善处理发展与控债的关系。

各位代表,过去的一年来之不易,未来的发展任重道远,全县财政将在县委的坚强领导下,持续发力、迎难而上,深入落实人大各项决议,认真把政协各项意见建议吸收到工作中,以坚定的决心、务实的作为,为全县发展做出新贡献。

以上报告,请予审议。

 

监督索引号53062603000010111

附件:绥江县2020年政府预算公开表20200606123640476

          绥江县2020年一般公共预算转移支付情况说明

          绥江县2020年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

          绥江县2020年举借债务情况说明

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