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昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度部门决算公开
来源:绥江县机关事务服务中心      发布时间:2021-09-14     浏览次数:1416     字体:[ ]

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昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分昭通市绥江县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分昭通市绥江县机关事务服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、负责贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策,研究和制定相关工作计划和规定,并组织实施。

2、负责县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作。

 3、负责会同有关部门承担行政中心国有资产的使用、管理和维护工作;负责行政中心物业管理工作。

4、负责行政中心安全保卫工作;协助做好公务接待、大型活动、重要会议的安全保卫工作。

5、负责行政中心入驻单位节能降耗工作,会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施;组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动全县公共机构节能降耗工作。

6、负责食堂和周转房的服务、协调、管理工作。

7、负责县综合用车服务平台运行和管理工作。

8、负责做好全县公务用车购置、报废等管理工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、负责县委、县人大、县政府、县政协重要公务活动、重要会议的接待和服务工作;负责会议中心和食堂的管理服务工作;负责接待工作人员业务、礼仪的指导培训工作;完成领导交办的其他工作。

2、负责物业公司的日常监督管理工作;负责行政中心公共区域设施设备的管理、使用和维护工作;负责会议中心、政府食堂、周转房设施设备的管理、使用和维护工作,参与会议中心会务工作;负责行政中心入驻单位的节能降耗工作,组织指导能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动全县公共机构节能降耗工作;完成领导交办的其他工作。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协批准的重要会议、重大接待、重大活动等工作用车;负责处理紧急公务或处置重大突发应急事件的公务用车;负责县委、县人大、县政府、县政协处级以上领导跨区域出差、下基层调研等公务用车;负责副厅级以上领导到我县督导、调研和县委、县政府迎接上级检查考评工作组到我县开展工作等公务用车;负责除中央明确的11个保留执法执勤用车的部门(系统)外,担负行政执法任务的县级部门按照县委、县政府统一安排组织综合执法活动时的用车;负责县委、县政府统一安排的其他公务用车。

4、负责做好全县行政、事业单位购置公务用车有关数据资料的收集整理,对其购置标准、编制、资金来源、审批程序、报废、调配等相关依据进行严格审核,上报领导组审批;负责做好全县车辆编制的审核上报及全县车辆编制计划安排工作;负责做好全县购置公务用车相关政策、文件要求的解释答疑工作;负责做好全县公务用车购置数据的统计梳理和季报、年报等工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制29辆,在编实有车辆17辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度收入合计637.67万元。其中:财政拨款收入637.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加94.06万元,2019年度收入合计为543.61万元,增长17%,主要原因:12020年追加了中心运行经费30.8万元,追加2019年中心运行经费和综合用车服务平台缺口资金49万元,用于支付行政中心电费、水费、维修费,平台车辆维修、差旅费等; 2广东省中山市第六扶贫协作工作组下达购置车辆经费,新增脱贫攻坚工作经费25万元,用于脱贫攻坚扶贫工作。

二、支出决算情况说明

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度支出合计637.67万元。其中:基本支出233.42万元,占总支出的36.6%项目支出404.26万元,占总支出的63.4%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%2019年度支出合计为543.61万元,与上年对比增加94.06万元,增长17%主要原因:12020年追加了中心运行经费30.8万元、追加2019年中心运行经费和综合用车服务平台缺口资金49万元,用于支付行政中心电费、水费、维修费,平台车辆维修、差旅费等; 2广东省中山市第六扶贫协作工作组下达购置车辆经费,新增脱贫攻坚工作经费25万元,用于脱贫攻坚扶贫工作。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出233.42万元。2019年度基本支出为260.21万元,与上年对比减少26.79万元,下降10%,主要原因综合用车服务平台中公务用车运行费比2019年减少,综合用车服务平台追加的缺口资金列入了项目经费,2020年事业人员调出1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.74万元,占基本支出的53.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.68万元,占基本支出的46.99%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出404.26万元。2019年度项目支出283.39万元,与上年对比增加了120.87万元,增长42%,主要原因:12020年追加了中心运行经费30.8万元、追加2019年中心运行经费和综合用车服务平台缺口资金49万元,用于支付行政中心电费、水费、维修费,平台车辆维修、差旅费等; 2广东省中山市第六扶贫协作工作组下达购置车辆经费,新增脱贫攻坚工作经费25万元,用于脱贫攻坚扶贫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出637.67万元,占本年支出合计的100%。与上年543.61万元对比增加了94.06万元,增长17%主要原因;12020年追加了中心运行经费30.8万元、追加2019年中心运行经费和综合用车服务平台缺口资金49万元,用于支付行政中心电费、水费、维修费,平台车辆维修、差旅费等; 2广东省中山市第六扶贫协作工作组下达购置车辆经费,新增脱贫攻坚工作经费25万元,用于脱贫攻坚扶贫工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出564.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%主要用于行政中心办公楼的物业、水电、公务接待等相关支出;综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维修运行费、车辆保养等费用支出

3010103一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务349.65万元,主要用于主要用于行政中心办公楼的物业、水电、公务接待等相关支出;

2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行214.96万元,主要用于综合用车服务平台所产生的差旅费、车辆维修运行费、车辆保养等费用支出,人员工资、保险等支出;

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于挂钩社区、村综治维稳工作

2049901公共安全支出-其他公共安全支出0.5万元,主要用于挂钩社区、村综治维稳工作;

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出8.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于:

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事务单位基本养老保险缴费支出8.17万元,主要用于职工养老保险缴费。

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障支出和就业-其他社会保障和就业支出0.57万元,主要用于其他社会保障和就业方面支出。

  9.卫生健康(类)支出3.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于:

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.37万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.049万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

  12.农林水(类)支出54.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于

2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出54.10万元,主要用于扶贫工作车辆购置、脱贫攻坚车辆维修等支出。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出6.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.6万元,主要用于职工住房公积金的扣缴。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴0.69万元,主要用于职工购房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为162.43万元,支出决算为135.12万元,完成预算的83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为127.44万元,完成预算的127%;公务接待费支出决算为7.68万元,完成预算的12%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加40万元,增长42.05%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加51.21万元,增长67.18%;公务接待费支出决算减少11.21万元,下降59.35%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加主要原因:12020年综合用车服务平台新购置1辆公务用车,2、综合用车服务平台运行维护费增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出127.44万元,占94.32%;公务接待费支出7.68万元,占5.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出127.44万元。其中:

公务用车购置支出27.19万元,购置车辆1辆。2020年新购置车辆属广东省中山市第六扶贫协作工作组工作用车,落户于综合用车服务平台,购车费用是由广东省中山市第六扶贫协作工作组划拨。

公务用车运行维护支出100.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于综合用车服务平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.68万元。其中:

国内接待费支出7.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次768人(其中:外事接待人次0人)。主要用于县委、县人大、县政府、县政协的公务接待和会务服务工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市绥江县机关事务服务中心2020年机关运行经费支出109.67万元,与上年125.11万元对比减少15.44万元,下降12%。主要原因分析公务用车运行费减少。部门机关运行经费主要用于综合用车服务平台车辆公务用车运行费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,昭通市绥江县机关事务服务中心资产总额232.10,其中,流动资产28.66,固定资产203.28对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13.83万元,其中固定资产减少12.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

232.10 

28.82 

 

182.64 

20.64 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.    固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.    填报金额为资产原值

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额87.35万元,其中:政府采购货物支出44.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出43.12万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成。结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年木结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53062600543001111

附件:昭通市绥江县机关事务服务中心2020年部门决算公开表


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