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云南省绥江县科学技术协会2020年度部门决算公开
来源:绥江县科协      发布时间:2021-09-14     浏览次数:1398     字体:[ ]

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云南省绥江县科学技术协会2020年度部门决算


目录

第一部分 云南省绥江县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释





第一部分 云南省绥江县科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省绥江县科学技术协会的基本职责是:实施全民科学素质行动计划纲要;反映科技工作者意见、建议、诉求;开展科技成果鉴定、专业技术资格评审;表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展民间国际科学技术交流活动,开展科普宣传、技术培训和技术服务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.开展科普宣传系列活动。

2.举办中国流动科技馆第三轮巡展。

3.组织召开全民科学素质成员单位会议。

4.精心组织“全民科学素质网络知识答题竞赛”、农民科学素质网络知识答题竞赛”活动。

5.开展农村科普讲座和种养殖实用技术培训。

6.做好疫情防控相关宣传防护工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市绥江县科学技术协会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市绥江县科学技术协会2020年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员3人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省绥江县科学技术协会2020年度收入合计75.42万元。其中:财政拨款收入75.42万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年87.23万元对比减少11.81万元,下降13.54%,主要原因分析为科技馆科普展教具采购项目已完成但未结算,剩余资金未支付,导致支出减少。

二、支出决算情况说明

云南省绥江县科学技术协会2020年度支出合计75.42万元。其中:基本支出52.63万元,占总支出的69.79%;项目支出22.79万元,占总支出的30.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年87.23万元对比减少11.81万元,下降13.54%,主要原因分析为科技馆科普展教具采购项目已完成但未结算,剩余资金未支付,导致支出减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省绥江县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52.63万元。与上年55.23万元对比减少2.6万元,下降5%,主要原因分析为办公经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.03万元,占基本支出的87.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.6万元,占基本支出的12.54%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省绥江县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22.79万元。与上年32万元对比减少9.21万元,下降40.41%,主要原因分析为科技馆科普展教具采购项目已完成但未结算,剩余资金未支付,导致支出减少。

项目开支及开展工作情况:1.在板栗镇中学建立校园科技馆一个。采购科技展品20件,总金额35万元,已支付17.5万元。2.举行多场科普宣传活动和科技知识讲座,科普资料印刷费和培训费共计5.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省绥江县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出75.42万元,占本年支出合计的100%。与上年87.23万元对比减少11.81万元,下降13.54%,主要原因分析为科技馆科普展教具采购项目已完成但未结算,剩余资金未支付,导致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出65.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.23%。

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运43.01万元,主要用于人员工资和科普活动办公费、差旅费、邮电费等支出;

2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动2.42万元,主要用于科普活动项目支出。

2060599科学技术支出-科技条件与服务-其他科学技术普及支出1.87万元,主要用于科普活动支出。

2060799科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出17.5万元,主要用于购买科普展品。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出4.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费支出;

2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业0.1万元,主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出1.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.86万元,主要用于机关事业单位医疗保险支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.02万元,主要用于机关事业单位医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出3.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.05万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-住房补贴0.27万元,主要用于机关事业单位住房补贴金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省绥江县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元,支出决算为1.87万元,完成预算的40.65%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费严格按照制定的规章制度执行,严控车辆维修和费用支出,严格执行汽油加油管理办法,公务接待费严格按照八项规定来做好接待工作。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.82万元,下降49.33%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.66万元,下降47.03%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费严格按照制定的规章制度执行,严控车辆维修和费用支出,严格执行汽油加油管理办法,公务接待费严格按照八项规定来做好接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.87万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省绥江县科学技术协会2020年机关运行经费支出6.6万元,与上年10.58万元对比减少3.98万元,下降37.62%,主要原因为:1.2020年差旅费还未报销;2.公车维护费未算在机关运行经费里。部门机关运行经费主要用于:办公费0.8万元,邮电费0.22万元,物业管理费0.4万元,差旅费0.57万元,劳务费1.44万元,工会经费0.48元,其他交通费2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省绥江县科学技术协会资产总额91.72万元,其中,流动资产0.46万元,固定资产56.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程35万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加59.91万元,其中固定资产增加59.91万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额17.5万元,其中:政府采购货物支出17.5万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

基本支出预算:是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

项目支出预算:是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

财政支出绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。



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