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昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度部门决算公开
来源:绥江县交通运输局资财审计股      发布时间:2021-09-16     浏览次数:1245     字体:[ ]

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度部门决算

 

目录

第一部分  昭通市绥江县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市绥江县交通运输局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

绥江县交通运输局是绥江县人民政府工作部门,为正科级。绥江县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机构改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对改革工作的集中统一领导。部门主要职能职责为:负责推进综合交通运输体系建设,组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准;指导综合交通运输市场监管;负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管;负责水路的行业管理;指导行业安全生产和应急管理工作;指导交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输情况,发布有关信息;指导交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出上级财政性资金安排建议并监督实施;推进人才工作机制创新,健全人才培养、评价、流动、激励和保障机制;完成县委和县政府交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、启动建设双茶线公路改扩建工程,提供群众出行水平。

2、加速推进后山公路建设,年底建成通车。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度收入合计11,699.08万元。其中:财政拨款收入10,263.25万元,占总收入的87.73%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1,435.83万元,占总收入的12.27%。与上年17485.32万元对比减少5786.24万元,下降33%,主要原因本年度农村公路建设项目减少、项目收支减少。

二、支出决算情况说明

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度支出合计14,378.31万元。其中:基本支出228.85万元,占总支出的1.59%;项目支出14,149.45万元,占总支出的98.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年23136.11对比减少8757.8万元,下降37%。主要原因本年度农村公路建设项目减少、项目收支减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县交通运输局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.85万元。与上年231.50万元对比减少2.67万元,下降1%,主要原因是厉行节约,严格控制公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出201.3万元,占基本支出的87.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.55万元,占基本支出的12.04%。人均支出2.50万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县交通运输局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,149.45万元。与上年22,904.59万元对比减少8755.14万元,下降38%。主要原因本年度农村公路建设项目减少、项目收支减少,具体项目开支及开展工作情况如下:

2010402-一般行政管理事务支出6.88万元,主要用于支付2020年重大项目前期工作费用;

2110402-农村环境保护支出1万元,主要用于支付南岸镇胜利村通畅工程工程款;

2130599-其他扶贫支出8,405.65万元,主要用于主要用于乡村道路建设支出1392.24万元,板栗至茶叶坳道路建设项目支出2620万元,2020年农村公路硬化项目支出1080.86万元,绥江县农村公路硬化项目(招投标)2851.69万元,2020绥江县中坝桥改造工程支出170万元,脱贫攻坚工作经费支出18.72万元,2019年农村公路硬化项目支出272.14万元。

2140101-行政运行支出1010.81万元,库外项目支出920.81万元,国开基金建设单位管理支出0.7万元,2012省级淹没建设资金支出27.49万元,昭通市慈善会脱贫攻坚村组公路建设支出10.37万元,农村客运站工程支出12.43,长江经济带发展项目前期工作经费39万元;

2140104-公路建设支出2453.41万元,区公路黄龙溪至象鼻子段工程款579.70万元;乌蒙基金贷款利息乌蒙基金贷款利息支出345.14万元,云川金沙江大桥工程款1000万元,港区公路及后磨公路浦发银行乌蒙基金贷款本金528.57万元;

2140199-其他公路水路运输支出2191.23万元,水上交通领域安全管控能力提升工程支出85.57万元,串佛高速工程项目支出1089.19万元,港区公路项目建设支出2.16万元,2015硬化项目支出34.70万元,2017硬化项目支出606.29万元,犇溪口至会庙公里建设项目支出214.09万元,国道高速项目支出150万元,向家坝断航期经济补偿支出7.48万元,黄龙溪餐饮船迁移停靠征地补偿金2万元;

2140401-对城市公交的补贴支出21.03万元,主要用于对城市公交车的油价补贴;

2140402-对农村道路客运的补贴支出20.61万元,主要用于对农村道路客运油价补贴;

2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出38.84万元,主要用于2019年村组公路水毁修复工程;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出11,300.84万元,占本年支出合计的78.6%。与上年12,656.65对比减少1355.81万元,下降10%,主要原因分析主要原因本年度农村公路建设项目减少、项目收支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出6.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

  2010402-一般行政管理事务支出6.88万元,主要用于支付2020年重大项目前期工作费用

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出51.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

 2080501-行政单位离退休支出14.53万元,主要用于支付离退休人员工资;

 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.81万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

 2080599-其他行政事业单位养老支出23.50万元,主要用于单位职工养老保险支出;

 2089901- 其他社会保障和就业支出0.44万元,主要用于缴纳职工工伤保险。

  9.卫生健康(类)支出7.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

 2101101-行政单位医疗支出70531.09万元,主要用于缴纳职工医疗保险;

 2101199-其他行政事业单位医疗支出0.40万元,用于缴纳职工大病保险;

  10.节能环保(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

 2110402-农村环境保护支出1万元,主要用于支付南岸镇胜利村通畅工程工程款。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出8,405.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.38%。

2130599-其他扶贫支出8,405.65万元,主要用于主要用于乡村道路建设支出1392.24万元,板栗至茶叶坳道路建设项目支出2620万元,2020年农村公路硬化项目支出1080.86万元,绥江县农村公路硬化项目(招投标)2851.69万元,2020绥江县中坝桥改造工程支出170万元,脱贫攻坚工作经费支出18.72万元,2019年农村公路硬化项目支出272.14万元。

  13.交通运输(类)支出2,816.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.92%。 

2140101-行政运行支出196.59万元,主要用于主要用于支付交通运输局局机关行政运行,工资等支出及长江经济带发展项目前期工作经费39万元;

2140104-公路建设支出2468.90万元,主要用于全县农村公路基础设施建设;

2140199-其他公路水路运输支出85.57万元,主要用于水上三年提升计划项目支出;

2140401-对城市公交的补贴支出21.03万元,主要用于对城市公交车公司的燃油补贴;

2140402-对农村道路客运的补贴支出20.61万元,主要用于对农村客运燃油补贴支出;

2140602-车辆购置税用于农村公路建设支出38.84万元,主要用于2019年村组公路水毁修复工程;

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出12.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

  2210201-住房公积金支出10.87万元,主要用于支付单位职工住房公积金。

  2210203-购房补贴支出1.65万元,主要用于支付单位职工住房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.3万元,支出决算为0.79万元,完成预算的8.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.79万元,完成预算的8.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.52万元,下降39.72%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.52万元下降39.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.79万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.79万元。其中:

国内接待费支出0.79万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

           第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市绥江县交通运输局(本级)2020年机关运行经费支出27.55万元,与上年28.2万对比减少0.65万元,下降2.3%,2.3%主要原因印刷费减少0.32万元,电费减少0.11万元,公务接待费减少0.22万元,部门机关运行经费支出事项如下:

30201-办公费1.34万元,主要用于支付办公耗材等零星采购;

30206-电费1.06万元,主要用于单位办公用房电费支出;

30207-邮电费0.11万元,主要用于支付网络费用、电话费等;

30211-差旅费1.35万元,主要用于支付为完成特定工作产生的差旅费;

30213-维修(护)费2.45万元,主要用于支付电梯、空调等设备修缮、保养产生的费用;

30217-公务接待费0.79万元,主要用于上级部门检查开展工作产生的公务接待费用;

30226-劳务费6.49万元,主要用于支付临时人员完成约定劳务支付的报酬;

30228-工会经费1.11万元,主要用于支付开展工会活动,弥补工会经费不足;

30239-其他交通费用12.85万元,主要用于车辆租赁费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市绥江县交通运输局(本级)总额162635.59元,其中,流动资产78094.49元,固定资产47.55元,对外投资及有价证券0万元,在建工程84537.93元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4862.25万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                    单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

162635.59 

78094.49

47.55 

0 

0 

0

47.55 

0 

84537.93 

0 

0 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额144.69万元,其中:政府采购货物支出144.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.69万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。


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