政府信息公开
昭通市绥江县地方海事处2020年度部门决算公开
来源:绥江县交通运输局资财审计股      发布时间:2021-09-18     浏览次数:1146     字体:[ ]

通市绥江县地方海事处2020年度部门决算
 
目录

第一部分  昭通市绥江县地方海事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  昭通市绥江县地方海事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.积极主动为县(市)、乡(镇)人民政府当好参谋,负责本行政区内的乡镇船舶安全监督工作;2.负责经营性乡镇船舶的登记、检验和培训考试发证工作;3.经常性对乡镇船舶开展现场监督检查,并向县(市)、乡(镇)人民政府汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况,对安全隐患退出整改意见;4.负责乡镇船舶交通事故的现场勘察、调查和技术鉴定,协助当地人民政府处理水上交通事故;5.具体负责对乡镇船舶安全管理员进行业务培训和技术指导。

(二)2020年度重点工作任务介绍

保证码头、渡船实施功能完备,符合安全标准。消除水上安全隐患,让水域更清洁,让航行更安全。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市绥江县地方海事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市绥江县地方海事处2020年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市绥江县地方海事处2020年度收入合计144.44万元。其中:财政拨款收入144.44万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。财政拨款收入与上年142.63万元相比增加1.81万元,同比增长1.27%,主要原因人员工资正常晋升及五险一金缴费基数提高。

二、支出决算情况说明

昭通市绥江县地方海事处部门2020年度支出合计144.44万元。其中:基本支出144.44万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。财政拨款支出与上年142.63万元相比增加1.81万元,同比增长1.27%,主要原因人员工资正常晋升及五险一金缴费基数提高。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县地方海事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出144.44万元。财政拨款支出与上年142.63万元相比增加1.81万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资正常晋升及五险一金缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.9万元,占基本支出的89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.54万元,占基本支出的10.07%。人均支出1.8175万元。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市绥江县地方海事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市绥江县地方海事处2020年度一般公共预算财政拨款支出144.44万元,占本年支出合计的100%。财政拨款支出与上年142.63万元相比增加1.81万元,同比增长1.27%,主要原因是人员工资正常晋升及五险一金缴费基数提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出20.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.17%。

  2080505社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.42万元,主要用于支付归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  2080599社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出6.98万元,主要用于支付归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  2080801抚恤-死亡抚恤1.79万元,主要用于机关事业单位职工抚恤补助;

  2089901其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.27万元;主要用于机关退休老干部经费;

  9.卫生健康(类)支出5.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。

  2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.13万元,主要用于归口管理的事业单位基本医疗保险缴费支出;

  2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.09万元,主要用于归口管理的行政事业单位基本医疗保险缴费支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出109.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.55%。

  2140123交通运输支出—公路水路运输—航道维护109.13万元,主要用于下属事业单位地方海事处机构运行人员、办公经费;

      14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出9.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.12万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

  2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.6万元,主要用于发放职工住房补贴。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市绥江县地方海事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.15万元,支出决算为0.33万元,完成预算的5.37%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的0.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度减少了公务接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.81万元,下降71.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增减少0.81万元,下降71.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因2020年度减少了公务接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.33万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.33万元。其中:

国内接待费支出0.33万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门工作考核检查7批次65人发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

                                                                  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市绥江县地方海事处2020年机关运行经费支出0万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市绥江县地方海事处资产总额88.14万元,其中,流动资产74.89万元,固定资产56.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26.73万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 



国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

88.14

74.89 

56.61 

0 

0 

0 

56.61 

0 

0

0 

0 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

Copyright©2017绥江县人民政府办公室 版权所有 All rights reserved 滇ICP备06003253号-1
主办单位联系电话:0870-7622289 主办单位:绥江县人民政府 承办单位:绥江县人民政府办公室 政府网站标识码:5306260003

技术支持:奥远科技 滇公网安备 53062602000108号

网站地图